过程模式内审检查表执行案例.docVIP

TS16949过程模式检查表 （按ISO/TS16949:2009要求） 编制部门： 核准部门： 内审组长： 内审员名单： 第一部分 顾客导向(COP)过程检查表 C1市场营销/顾客要求/合同评审（5.1/5.2/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.3/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7/7.2.3.1)） 过程要求 检查记录 NC. ①是否已确定过程的所有人？ 营业部 营业担当 ②是否已对过程加以定义？ COP1营业过程 ③过程是否已文件化？ 客户要求审查程序 PPAP程序 ④是否已对过程的接口加以定义？ 参见下表输入输出内容 ⑤过程是否监控？ 有过程绩效指标 ⑥记录是否保存？ 合同评审记录文件夹保存 ⑦做什么？谁做？在哪里做？ 程序文件中 合同评审相关记录，营销管理担当，办公室营业部场所 ⑧用哪些指标衡量？ 过程绩效指标栏目中指标 过程输入： 顾客产品相关要求信息、质量管理体系要求； 产品市场信息； 竞争对手数据； 经营计划/营销战略； 相关法律法规、国家、行业标准/信息； 以前的订单数据。 与产品相关的法律法规； 顾客特殊要求； 顾客规定的要求（包括交付和交付后的活动）； 规定的用途或已知的预期用途所必需