风险和机遇识别评估表幻灯片资料.docxVIP

a、顾客导向过程（Cop）：输入来源于顾客要求,输出满足顾客要求的过程. b、管理过程（MP）：支持、管理、服务于顾客导向过程和支持过程的过程. c、支持过程（SP）：支持顾客导向过程实现的过程. 1 风险和机遇评估分析表 类别： ■质量 ■过程 　 　 　 　 　 　 　 序号 风险来源（内部/外部） 风险内容 风险分析 管理措施 责任部门/人 实施时间(开始－完成) 评价措施有效性 严重程度 发生概率 可探测性 RPN 风险级别 1 COP01 客户开发，合同评审过程 1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。 4 1 3 12 一般 风险 1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。 2.对客户的要求实施监视和测量。 3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。 相关文件： 《服务要求控制程序》 销售部 2017.01-2017.12 有效 2 COP02 开发计划 1.计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。 5 2 3 30 高风险