美利达商业计划 April 12 draft v2.pptVIP

保密材料 商业计划 2013年4月 美利达自行车专卖店 目录 市场与竞争对手分析 发展规划 运营情况 财务预测 支持需求 问题与讨论 * 市场与竞争对手分析 * 市场与竞争对手分析 * 美利达 优：在运动休闲消费车友群体当中有比较大的影响力及良好的信誉， 中高端用户群体所占份额最大 售后服务，骑行活动，公益活动组织较好 缺：目前店面较小，较少，且几家专卖店没有能够抱团发展 大众消费群体对美利达品牌了解不够，品牌推广不够，没有能成功的吸纳引导更多的车友从原有层次提高到下一消费需求层次面上来。 店内主打产品区间较单一（勇士，公爵，挑战者系列）主要是山地车系列，未能较全面的满足关键消费群发展需求。 捷安特 优：入驻市场较早，销售商级别高，成本优势强 在当地品牌认知度高，市场推广较好，（例：有赞助车手车队，定期参加捷安特联赛，举办大卖场，广场，商场品牌推广活动） 在当地地区规模大，覆盖地区面广，已经具备一定的规模效应 店内产品较丰富，特别是当地市区总店，普通千元以下车辆，销量特别大。 另外公路车车型销售也比较强势。 缺：售后服务反映情况不一，没有强有力的竞争对手，近几年并没有特别大的发展变化。并且公司拥有者移民澳洲，由亲属打理，缺乏发展动力。 * 发展规划 2013年 美利达旗舰店 正式注册当地单车营俱乐部 每季度组织举办美利达市场推广活动 2014年 实现美利达旗舰店盈利 俱乐部正式注册会员人数达1000人 全年举办美利达市场推广活动6次 总销售额相比2013年翻番达到300万 目标市场占有率提升至15% 2015年 在市区，句容，扬中，丹徒新区，开设新店至1+5 俱乐部开始盈利，注册会员人数达3000人 总销售额相比2014年再翻番达600万 目标市场占有率提升至25% 方案一 以拓展品牌形象为重点 * 发展规划 2013年 美利达专卖拓展两家，市区一家，周边地区一家（丹徒新区，大港新区，扬中，句容，丹阳） 每季度组织举办美利达市场推广活动 销售达成2013年目标 2014年 实现美利达新开两家店盈利，达成公司下达目标 周边地区扩展3-5家直营或加盟专卖店 正式注册单车俱乐部 每季度组织举办美利达市场推广活动 总销售额达到500万 目标市场占有率提升至25% 2015年 在市区，全面覆盖市区及周边地区，至少达到10家专卖店 在市区开设旗舰店 俱乐部开始盈利，注册会员人数达1000人以上 总销售额相比2014年翻番达1000万 目标市场占有率提升至40% 方案二 以拓展市场覆盖，销售总额为最优目标 * 运营情况 　 2008 2009 2010 2011 2012 2013目标 销售车辆 220 240 260 280 345 500 平均车价 1900 1900 1900 1900 1900 1800 销售额 418000 456000 494000 532000 655500 900000 其他收入（DIY，配件，服务等） 41800 45600 49400 53200 65550 90000 年度销售收入 459800 501600 543400 585200 721050 990000 毛利润总计 91960 100320 108680 117040 144210 198000 　 　 　 房租 30000 30000 30000 40000 40000 40000 人工 40000 40000 40000 60000 60000 60000 杂项费用（水电气等） 12000 12000 12000 15000 15000 15000 库存资金（300000*5%） 15000 15000 15000 15000 15000 15000 费用成本总计 97000 97000 97000 130000 130000 130000 　 　 　 年度收益总计 -5040 3320 11680 -12960 14210 68000 * 财务预测 　(人民币 ) 2013年 2014年 2015年 年度总销售 100万 500万 1000万 整车销售 90万 450万 900万 配件DIY(整车10%) 10万 50万 100万 俱乐部会员(会员管理费，服务) - -5万 1万 年度毛利润(20%) 20万 100万 200万 年度成本 15.5万 93.5万 185万 房租 4万 30万 70万 人工 6万 36万 60万 杂项（水电气物业费等