超市各部门工作流程教学案例.docVIP

1 退货流程 手工单必须正确填写供应商代码名称、退货日期、商品条码、名称、单位、单价、数量退货原因，单价需电脑查实后填写。柜组理货员或主管填制手工退货单 手工单必须正确填写供应商代码名称、退货日期、商品条码、名称、单位、单价、数量退货原因，单价需电脑查实后填写。 柜组理货员或主管填制手工退货单 将所需退货商品及手工退货单转至验收部 将所需退货商品及手工退货单转至验收部 验货清点时要仔细核对实货上的条码、品牌名称、规格与退单是否相符验收部、柜组、防损部同时清点数量核对商品是否与退单相符，供应商核对数量和商品是否和退单一致，并确认退货单价是否正确 验货清点时要仔细核对实货上的条码、品牌名称、规格与退单是否相符 验收部、柜组、防损部同时清点数量核对商品是否与退单相符，供应商核对数量和商品是否和退单一致，并确认退货单价是否正确 无误后验收部、相关柜组、防损部、供应商签字 无误后验收部、相关柜组、防损部、供应商签字 柜组人员传单至资讯部打出机制退货单 柜组人员传单至资讯部打出机制退货单 验收、柜组、防损核对手工退单和机制退货单数量无误后签字 验收、柜组、防损核对手工退单和机制退货单数量无误后签字 供应商核对退货数量、价格及金额无误后签字并将退货商品装车拉出验收部 供应商核对退货数量、价格及金额无误后签字并将退货商品装车拉出验收部 一联传仓库收货部一联传供应商一联传财务部 一联传仓库收货部 一联传供应商 一联传财务部 顾客退换货程序 顾客投诉 顾客投诉 接待顾客 接待顾客 检验受理条件 检验受理条件 检验受理商品 检验受理商品 填写退换货单 填写退换货单 相关部门主管签字证 明 相关部门主管签字 证 明 新货办理换货办理退换货 办理换货 办理退换货 旧货 收银主管（助理）在前台退货操作 收银主管（助理）在前台退货操作 商品退换货程序 旧货 商品退换货程序 现金 顾 客 顾 客 商品采购流程 采购意向确定（卖场建议、供应商推荐、采购引进） 采购意向确定（卖场建议、供应商推荐、采购引进） 选择确定商品 选择确定商品 市场调查（市场占有率、市场价值、毛利率、包装形象） 市场调查（市场占有率、市场价值、毛利率、包装形象） 与供应商洽谈（价格、费用、促销、是否提供形象陈列、付款条件、类型） 与供应商洽谈（价格、费用、促销、是否提供形象陈列、付款条件、类型） 填写购物合同审批表（已入场供应商可免） 填写购物合同审批表（已入场供应商可免） 填写新品资料（分类、定价、商品分析） 填写新品资料（分类、定价、商品分析） 总经理助理审批确认 总经理助理审批确认 总经理审核确认 总经理审核确认 签订合同（生成合同号、供应商编号） 签订合同（生成合同号、供应商编号） 输入新品资料、下订单、发送订单 输入新品资料、下订单、发送订单 物料领用流程 物料领用人填写领用单 物料领用人填写领用单 部门主管审核 部门主管审核 总经理签字审核 总经理签字审核 物料耗材保管人员发放物料耗材 物料耗材保管人员发放物料耗材 （一联物料员留底、一联领用部门、一联财务） 新商品进场陈列 新商品进场确定 新商品进场确定 柜组主管确认陈列位置、删改陈列图、配置表 柜组主管确认陈列位置、删改陈列图、配置表 卖场调整陈列架、确定位置 卖场调整陈列架、确定位置 信息部打印商品标签 信息部打印商品标签 新商品上架陈列 新商品上架陈列 放置商品标签 放置商品标签 柜组理货员拿商品到收银台试扫 柜组理货员拿商品到收银台试扫 信息价格无误 无信息价格不符 拿到信息室查核对修改正确后上架商品拿回卖场上架 拿到信息室查核对修改正确后上架 商品拿回卖场上架 商品陈列作业流程 商品日常补货： 检查商品陈列情况 检查商品陈列情况 调整陈列面，确定缺货商品 调整陈列面，确定缺货商品 查核周转仓、仓库存货 查核周转仓、仓库存货 有货 无货 填写补货单进行补货走补货流程库房商品出库进卖场上架陈列 填写补货单进行补货走补货流程 库房商品出库进卖场上架陈列 日常商品陈列维护（严格按商品陈列图、配置表进行商品位置陈列） 日常商品陈列维护（严格按商品