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2015年 QES内部审核检查表 编号：QES/QLD A 08009 审核部门：销售部 审核日期：2015－12－4 审核员：杨利民 体系类型及标准要素 审核内容 检查记录 是否符合要求 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 5.5.1职责和权限 4.4.1资源、作用、职责、权限 44.1资源、作用、职责、权限 ◆本部门多少人？ ◆是否规定了本部门职责？ ◆本部门人员是否明确各自的分工？ 本部门5人。 分内勤和外勤。外勤负责跑订单。 内勤负责标书、报价、合同管理、督促回款。 本部门环境因素、危险源的识别评价控制。 是 4.3.1环境因素 ◆是否制定环境因素识别评价程序？ ◆识别本部门环境因素几项？是什么？ ◆是否对识别的环境因素进行评价？采用什么方式进行评价 ◆是否评价确定出重大环境因素？有几项？是什么？ 执行公司制定的程序文件识别环境因素9项，电使用、水使用、纸张消耗、加工废水、生活垃圾、废纸、塑料瓶丢弃。打分方式评价，有识别评价表。 识别重大的1项火灾。 是 4.3.1危险源辨识、风险评和控制措施的确定 ◆是否制定危险源识别评价程序？ ◆识别本部门危险源几项？是什么？ ◆是否对识别的危险源进行评价？采用什么方式进行评价 ◆是否评价确定出重大危险源？有几项？是什么？ 制定危险源辨识、风险评和控制措施有程序。 识别危险源6项，火灾、触电、交通事故、摔伤、噪声、电脑辐射。采用打分方式对危险源进行了评价，有识别、评价表。 重大的2项；火灾、触电。 是 5.4.1质量目标 4.3.3目标、指标及管理方案 4.3.3目标、指标及管理方案 ◆本部门的目标、指标是什么？ ◆是否本部门的目标、指标及管理方案？ ◆目标、指标及方案是否得到实施？ 涉及本部门环境目标、指标及管理方案：1项。 执行公司的目标、指标及管理方案。 涉及本部门安全目标、指标及管理方案2项：火灾、触电。 执行公司制定的管理方案。 是 4.4.6运行控制 ◆是否制定了运行控制程序？ ◆针对识别的环境因素、重大环境因素如何控制？ ◆相关方如何控制？ 制定运行管理制度。 火灾执行目标、指标及管理方案。 电使用随手关灯，电器用完及时关闭用电器。 水的使用：尽量节约用，及时关闭水龙头。 纸张消耗：尽量电子版，双面打印。 主要是生活废水，进开发区管网。 废纸废料瓶：集中投放到指定分类垃圾箱，由行政部统一处理。 废色带硒鼓、墨盒、色带等、电池、灯管：由技术部统一更换，定点分类存放，由供应负责带走。 打印机噪声：室内办公打印。 是 4.4.6运行控制 ◆是否制定了运行控制程序？ ◆针对识别的危险源、重大危险源如何控制？ ◆相关方如何控制？ 制定有运行控制程序。 火灾、触电：按目标、指标方案管理。 打印机噪声：减少使用。 交通事故：遵守交通规。 雨雪天路滑摔伤：提高安全意识，行政部负责在门口铺纸壳。 电脑辐射：减少使用。 是 7.2.1与产品有关要求的确定 ◆如何确定与产品有关的要求（顾客规定的要求，隐含的要求法律法规要求，组织确定的附加要求）？ ◆是否确定并充分理解这些要求（形成文件）？ ◆与产品有关的标准法律法规有哪些是否收集并得到确定？ 通过合同沟通、图纸会审顾客洽谈确定与产品有关的要求（顾客规定的要求，隐含的要求、法律法规要求，组织确定的附加要求）。确定并充分理解这些要求 是 7.2.2与产品有关要求的评审 ◆对产品要求的评审时间，内容和结果是否满足标准要求（产品要求得到规定、矛盾的表已解决、有能力满足规定的要求）？ ◆产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？ ◆相关人员是否了解了更改情况？ ◆当顾客提出口头要求时，在接受前是否得到了确认？ ◆在遇有特殊情况下，是否评审了有关产品信息？ 顾客要求的确定，明示的要求在合同中规定了?技术要求、顾客提供、交货期、付款方式、??包装运输要求、售后服务； 公司内有合同形式，评审形式：经主管经理签字确认；合同会签； 会议评审，?查：提供2015年合同评审记录3份，?内容有合同单位，产品的名称，规格型号，合同编号的。评审的内容有，产品的技术指标，价格交货期等相关内容，有市场部生产部等部门负责人的签字，有评审结论等内容。?查其他的合同签定的内容和要求和上述合同一样。内容与评审意见基本一致。?对产品要求的评审时间在合同正式签定前进行，内容和结果满足标准要求（产品要求得到规定、问题已解决、有能力满足规定的要求） 是 7.2.3顾客沟通 ◆对有关产品信息、问询、合同和定单的处理（包括修订）、顾客反馈（包括顾客抱怨）等方面与顾客的的沟通作了哪些规定？ ◆这些规定是否得到了实施？ ◆实施的效果如何？ 售前:接待顾客或参加产品推介会议等宣传介绍公司及产品； 售中:市场部与顾客对就合同、订单的执行情况进行交流，以接待、电话、邮