安全动力管理部职权运行流程廉洁风险防控图.docxVIP

单位名称 梯卿L公司 职权名称 安全管理 类 别 管理权 承办部门 供应部 安全管理: 厂每月对公司所有单位进行 安全、设备、节能大检查， 检查前对注意事项、检查重 点进行告知 厂 每月对公司所有单位进行 安全、设备、节能大检查， 检查前对注意事项、检查重 点进行告知 风险描述：△收受好处、照 顾人情 厂 、组织相关人员深入到现场，依据有关规定进行检查、考 厂 、 组织相关人员深入到现场，依据有关规定进行检查、考 风险描述：△对安全管理漏 洞、违章违规视而不见或免 除考核 □代表一级廉洁风险 代表二级廉洁风险 □代表三级廉洁风险 编制部门 安全动力管理部 签发人 编制人 签发日期  单位名称 梯卿L公司 职权名称 工伤、职业病管理 类 别 管理权 承办部门 安全动力管理部 工伤、职业病管理: 各单位发牛工伤事故、职业 病需第一时间上报公司风险描述：△收受好处、照 各单位发牛工伤事故、职业 病需第一时间上报公司 风险描述：△收受好处、照 A顾人情 组织相关人员对工伤事故 以及职业病进行详细、准确 事实分析\ 组织相关人员对工伤事故 以及职业病进行详细、准确 事实分析 \ - / 风险描述：△对工伤及职业 病事故分析不深不细、避重 就轻，使分析结果与事实不 符 风险描述：O 风险描述：O不按规定奖罚 \ 丿 □代表一级廉洁风险 代表二级廉洁风险 □代表三级廉洁风险 编制部门 安全动力管理部 签发人 编制人 签发日期  单位名称 梯卿L公司 职权名称 劳保用品管理 类 别 管理权 承办部门 安全动力管理部 劳保用品管理: 对公司劳保用品的库存进 、 风险描述：△收受好处、照 顾人情 行监控 / r 按照公司关于对劳保品管 理的规定以及标准进行发 放并登记造册 风险描述：O对劳保用品发 放控制不严、不按标准发放 \ 丿 对发放后库存进行监控并 登记 . / □代表一级廉洁风险 代表二级廉洁风险 □代表三级廉洁风险 编制部门 安全动力管理部 签发人 编制人 签发日期  单位名称 梯卿L公司 职权名称 设备及设备配件管理 类 别 管理权 承办部门 安全动力管理部 设备及设备配件管理: 各单位根据自身情况提交 设备采购申请计划(年度维 简计划)报公司领导批准， 并报企价部申请招议标\ ) 各单位根据自身情况提交 设备采购申请计划(年度维 简计划)报公司领导批准， 并报企价部申请招议标 \ ) 风险描述：☆收受他人贿赂和 好处，在设备采购招标过程中 暗箱操作、以劣充好、价高质 差 ( A ( A 与中标单位签订采购合同 以及技术协议，并组织有关 人员进行合同评审 风险描述：△合同评审流于 A形式，设备安装与验收不严 格把关 设备正常运行后，对设备配 件的购置以及设备的大修 进行招议标，比质比价采购\ 7风险描述：△设备配件购 设备正常运行后，对设备配 件的购置以及设备的大修 进行招议标，比质比价采购 \ 7 风险描述：△设备配件购 置.设备维修内定厂家 设备每月进行一级保养，公司组织人员现场验收并考I 设备每月进行一级保养，公 司组织人员现场验收并考 I核 风险描述：O设备维护保养 考虑人情面子，考核不到位 设备的精:度因年久不能修 复特申请提出报废处理风险描述：△设备报废处理 设备的精:度因年久不能修 复特申请提出报废处理 风险描述：△设备报废处理 不按程序，徇私舞弊 □代表一级廉洁风险 代表二级廉洁风险 □代表三级廉洁风险 编制部门 安全动力管理部 签发人 编制人 签发日期  单位名称 梯卿L公司 职权名称 供水、供电、供暖及土建工程管理 类 别 管理权 承办部门 安全动力管理部 供水、供电、供暖及土建工程管理: 、风险描述：☆收受他人贿赂和 好处，在土建、安装工程招标 中，指定或影响中标单位对公司水电暖以及土建的 计划改造进行屮请报公司 领导批准后与企价部一同 进行招议标 、风险描述：☆收受他人贿赂和 好处，在土建、安装工程招标 中，指定或影响中标单位 中标单位根据计划进行水 电暖改造以及土建工程运 彳〒\ 中标单位根据计划进行水 电暖改造以及土建工程运 彳〒 \ 风险描述：△在工程施工质 量、进度监督以及验收结算 中不严格把关。 工程交接验收正常运行 □代表一级廉洁风险 代表二级廉洁风险 □代表三级廉洁风险 编制部门 安全动力管理部 签发人 编制人 签发日期  单位名称 梯卿L公司 职权名称 设备维简计划管理 类 别 管理权 承办部门 安全动力管理部 设备维简计划管理: 厂 各单位根据情况年底向安 全动力管理部报送下年的 设备维简计划申请 V 丿 风险描述：△收受他人好 A 处，在维简计划实施、落实 工程中照顾关系单位 风险描述：△不按程序办 事、徇私舞弊/ * \公司根据维简计划的