进贤县分公司2015年销售总体规划及省产烟占比提升思考.docVIP

进贤县分公司2015年销售总体规划、一季度销售规划及省产烟占比提升思考 一、2015年整体销售目标规划 （一）、主要指标规划 1、总量规划： 2011-2014年进贤县分公司总量销售趋势 单位：箱 指标 2011年 2012年 2013年 2014年 总量销量 17031 17504 17565 16820 总量增量 786 473 61 -745 总量增幅 4.80% 2.80% 0.30% -4.20% 见于近几年的销售情况（2010年-2013年迅猛增长，2014年出现拐点），2015年努力实现总量持平微增为目标，预计销售16920箱，同比增长100箱，增幅0.6%。 2、省产烟规划： 2011-2014年进贤县分公司省产烟销售趋势 单位：箱 指标 2011年 2012年 2013年 2014年（预计） 省产销量 7750.68 7193 7175 5971 省产增量 -664 -557.68 -18 -1204 省产增幅 -7.90% -7.20% -0.25% -16.78% 省产烟占比 45.51% 41.09% 40.85% 35.50% 省产烟份额同比 -6.29% -4.42% -0.25% -5.35% 2015年省产烟销售以占比持平略增为目标，努力实现省产烟销售6036箱，同比增长65箱，增幅1.1%，占比提升到35.7%左右，同比提升0.1%-0.2%。努力实现金圣品牌销量3586箱，同比增长100箱，增幅2.8%，同时遏制庐山系类规格的下降，除退市的软庐山、千喜南方外，其他规格合计销量尽可能实现同期水平。 （二）时间节点安排 按照市局2015年四个节点的时间分布结合整体自设目标，参考历史销售数据分析，预在2015年在第一节点（1-3月）总量同比增长50箱，金圣系列同比增长100箱；第二节点（4-6月）总量同比增长50箱，金圣系列保持持平；第三节点（7-10月）、第四节点（11-12月）总量、金圣保持同期持平。具体如下表： 历史数据明细 主要指标 指标 2013年 占全年比 2014年 占全年比 总量 一季度 5555 32% 5284 31% 二季度 4107 23% 3995 24% 三季度 5697 32% 5675 34% 四季度 2206 13% 1866 11% 合计 17565 100% 16820 100% 省产销量 一季度 2192 31% 1975 33% 二季度 1666 23% 1335 22% 三季度 2448 34% 2002 34% 四季度 869 12% 660 11% 合计 7175 100% 5972 100% 金圣销量 一季度 1166 33% 1367 39% 二季度 690 20% 699 20% 三季度 1154 33% 1113 32% 四季度 484 14% 307 9% 合计 3494 100% 3486 100% 2015年总量节点计划目标 单位：箱 节点分布 2015年计划量 2014年销量 增量 增幅 占全年比 第一节点（1-3月） 5334 5284 50 1% 32% 第二节点（4-6月 4045 3995 50 1% 24% 第三节点（7-10月） 5675 5675 0 0% 34% 第四节点（11-12月） 1866 1866 0 0% 11% 合计 16920 16820 100 1% 100% 2015年省产烟节点计划目标 单位：箱 节点分布 2015年计划量 2014年销量 增量 增幅 占全年比 第一节点（1-3月） 2040 1975 65 3.29% 34% 第二节点（4-6月 1335 1335 0 0% 22% 第三节点（7-10月） 2002 2002 0 0% 33% 第四节点（11-12月） 660 660 0 0% 11% 合计 6037 5972 65 1.09% 100% 2015年金圣节点计划目标 单位：箱 节点分布 2015年计划量 2014年销量 增量 增幅 占全年比 第一节点（1-3月） 1467 1367 1