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采购管理流程、制度和采购职权划分方案 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1、采购管理流程 3 1．1、采购计划管理 3 1．11采购计划 3 1.12、到货计划 4 1.13、付款计划 4 1.2、采购策略管理 5 1.3、采购订单管理 5 1.4、采购合同管理 6 1.5、采购结算管理 6 1.6、采购供应商管理 6 2、采购管理制度 7 3、采购职权划分 7 3.1、公司统一采购 7 3.2、委托采购 7 3.3、零星采购 8 3.4、验收入库 8 3.5、采购审批权限 8 为提升采购管理，提高采购效率，确保采购品质，有效降低采购成本，根据现代采购管理理论，结合公司目前现状，现拟定了以下采购管理流程、制度和采购职权划分方案。 1、采购管理流程 采购计划管理 采购计划管理 采购策略管理 采购订单管理 采购合同管理 采购结算管理 供应商管理 1．1、采购计划管理 1．11采购计划 1.11.1 营销部根据业务计划将有意向的项目需求详细清单提前提交一份给物控部经理，该清单内容在执行采购时可能有变化，也可能不执行采购，都没有关系，这样物控部就可以提前做好物料渠道准备。 根据销售合同提前（项目开工前，或者销售合同签订后）提供项目总需求详细清单给物控部经理。 1.11.2、采购申请单（需求部门提交实际采购需求） 各需求部门根据实际需求每月20日前提交下月采购申请单给物控部采购助理。 系统集成部每月20日前提交下月项目物资采购申请单给物控部采购助理。 仓库每月20日前提交下月库存采购申请单给物控部采购助理。 物控部接收到采购申请单物控部做预算，并核实仓库库存，财务部审核预算，并走相关审批流程，确保下月物品能及时供应。 采购申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、预估价值、交货日期、用途等，否则采购有权拒绝采购申请。 采购申清单模板请见：附件一和附件二 1.11.3、 未列入月度采购计划或超出计划的临时采购或紧急采购申请，需根据需求物品或劳务的性质和权属向相关部门提交申请，并经初审后交分管副总和总经理批准。（尽量避免紧急采购与临时采购申请，请各部门领导严格把关）。 紧急或临时采购报告模板请见：附件三 1.11.4 不方便公司集中采购的物品，物控部可以委托分公司在当地采购，但分公司需将长期合作的供应商资料递交物控部审核。其他零星采购如果要从物控部走结算流程，采购前必须提前邮件或者电话告知物控部经理采购意图、采购数量、采购价格，后面再补相关手续，否则，物控部不予受理采购财务结算。 1.12、到货计划 部在每个项目开工前将项目进度计划中的到货计划或者按照物控部到货计划模板填写完整后发给物控部经理，物控部好提前跟供应商下单备货，库存放在供应商仓库，供应商根据我公司具体需求时间及时送货。 采购到货计划表模板请见：附件四 1.13、付款计划 付款计划主要源于业务收款情况与财务资金准备情况，以保障采购对供应商的承诺，争取供应商更大的支持。 每月5日（遇节假日或公司例会则顺延），由物控部主持召开采购付款计划会。 参会部门：营销部、系统集成部、财务部、物控部主管领导和物控部采购执行人员。 首次会议建议总经理参加。 讨论通过的采购付款计划表发送给相关部门领导，财务遵照执行。 付款计划表模板请见：附件五 1.2、采购策略管理 与合作供应商共同研发适合公司发展需求的产品；（建议在项目研发阶段采购参与）； 寻求新技术和物料替代品；采取OEM方式的操作；（贴比讯公司标牌）； 充分利用 集中采购优势，增大采购量以降低采购成本；（尽可能采取集中采购）； 采用招标采购方式和询价比价采购方式：对于新采购物品，单项物料类预算价格10万元以上(含10万元）实行招标采购方式；单项物料类预算价格10万元以下采取询价比价采购方式；投标对象和询价对象都只能在公司合格供应商库中选择，投标与比价不得少于三家，独家供应或已签订长期合作框架协议的供应商除外。 采购比价审批报告请见：附件六 1.3、采购订单管理 由物控部具体执行。 采购 订单管理以采购申请清单为源头，对从 供 应商确认订单（合同）、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理。 通过流程配置，可进行多种 采购流程选择，如订单直接入库，或经过到货质检环节后检验入库，或订单直接到工程项目地入库等，在整个过程中，可以实现对采购安全库存的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等过程的监控和管理。 采购物资验收单详见：附件七 采购物资入库单详见：附件八 采购物资入库单详见：附件九 项目物料采购变更报告详见：附件十 1