质量检测单位专项检查分析总结报告天津.docVIP

2018年度质量检测单位专项检查 总结分析报告 天津市水务基建管理处 2018.07 概述 为促进我市水务行业检测市场健康有序发展，有效杜绝手续造假、试样造假、数据造假的违规违法情况，进一步规范我市各检测检验检测机构的业务工作，市水务局基建处开展从2018年6月19日至6月20日为期2天的水务行业检测市场专项执法检查，受检检测机构为4家，现将检查结果总结如下。 检查结果 受检检测机构检查结果 表1 受检检测机构检查结果汇总表 序号 检验检测机构名称 项目总数 /项 符合项 /项 基本符合项/项 不符合项/项 1 天津科信建设工程检测有限公司 17 15 2 0 2 天津市水利科学研究院 17 14 3 0 3 中铁二十二局集团第四工程有限公司中心试验室 17 8 9 0 4 天津中铁工程检测有限公司 17 13 4 0 注：1. 排序为随机排序；2. “基本符合项”仅表示按检查项检查时出现基本符合及不符合的项目数量，不包含具体存在问题的多少，故不能表示检测机构的优劣。 检查项目结果 表2 检查项目结果 序号 检查项目 检测机构总数/个 符合/个 基本符合/个 不符合/个 1 法人及注册登记文件 4 4 0 0 2 资质认定证书及检测能力附表 4 4 0 0 3 检验检测技术人员和管理人员 4 4 0 0 4 质量手册、程序文件 4 4 0 0 5 技术负责人 4 4 0 0 6 授权签字人 4 4 0 0 7 工作场所 4 4 0 0 8 试验环境 4 3 1 0 9 设备和设施 4 1 3 0 10 设备标识 4 0 4 0 11 检测单位质量保证体系建立情况 4 2 2 0 12 检测合同签订情况 4 3 1 0 13 是否存在转包、违规分包等情况 4 4 0 0 14 是否按照国家或行业相关标准和规定进行检测 4 0 4 0 15 是否按照规定在质量检测报告上签字盖章，质量检测报告是否真实 4 3 1 0 16 是否按照规定上报违法违规行为和检测不合格事项，以及检测不合格报告台账建立情况 4 4 0 0 17 检测档案资料管理情况 4 2 2 0 3.检查情况结果总结： 组织 经检查，四个检验检测机构均具有有效的登记、注册文件，符合要求。资质证书均在有效期内。 人员 经核查，四个检验检测机构技术负责人均具有高级工程师职称的，符合要求。授权签字人均通过国家认证认可监督管理委员会或天津市市场质量监督管理委员会考核且机构已授权，符合要求。核查检验检测机构人员社保缴费记录及相关证书，检验检测机构均具备合法的劳动关系，水利上岗证持证人员满足要求，关键岗位人员经授权上岗，质量手册中明确人员岗位职责，符合要求。 设备 经检查，检测机构检测设备在配备、安全防护、检定校准等方面存在以下问题： （1）设备配置不符合要求 水泥胶砂强度水中养护槽数量不足；碱集料活性试验用磨平机缺少上下水装置。 （2）试验设备使用不符合标准规定 混凝土标养室温度设定不符合标准要求； （3）缺少安全防护措施 沥青萃取试验缺少通风设施；水泥安定性沸煮及沥青实验室无排风设施；万能试验机缺少安全防护装置； （4）设备检定校准 存在设备状态标识过期的现象。部分已校准的量具未贴标识；自检的试模无标识。 设施及环境 存在设施相关干扰，设施环境不能满足检测要求的情况：如“水泥比表面积试验与水泥成型、稠度试验同在一屋，湿度要求冲突”。 质量体系管理 （1）检测单位质量管理体系建立情况 质量手册存在下列问题：质量手册人员变动未及时修订；质量手册颁布日期为2016.5.1，其后无修改单，有关分包等程序不能满足2017.9.26认监委发布的《检验检测机构资质认定评审准则》的要求。 （2）检测合同签订情况 存在“未编制检测方案，未签发检测证书”情况。 （3）原始记录 此次检查发现原始记录中缺少相关信息，不能实现试验过程的追溯。如水泥胶砂强度原始记录中加水试件缺少日期记录；水泥凝结时间检测原始记录中缺少测试过程记录；水泥强度检测原始记录中缺少成型记录如加水时间、胶砂配比；水泥试验记录中采用标准与检验项目对应不明确；回弹法检测混凝土强度，试验方案内容不全，缺少检测比例及标准的选取；现场抽检记录中存在信息填写不全的情况，如见证单位等空缺；水泥比表面积检测记录中“基准材料”填“水银”不正确； （4）检测委托单内容不完整 存在“水泥样品描述不完整等”，”试验任务单存在涂改情况，如规格、检测项目等”；”委托单中的单位名称与报告不一致”的问题。 （5）检测报告 本次检查，发现检测报告存在以下问题：两份水泥试验报告，批准人“楚立署”签字笔迹不同。钢筋检测报告中属于样品基本信息的内容与属于检测结果的内容未分开，如规格型号等，项目名称与标准中称谓不一致，如屈服点。回弹法检测混凝土强度检测报告，