内部控制管理制度 (4).docVIP

精品文档 . 平遥县冠茗新能源有限公司 内部控制管理制度 编 制：办 公 室 审 批：董 事 办 二○一五年十二月 目 录 TOC \o 1-3 \h \u 27456 1、 总则 ２ 7672 1.1内部控制的目的和意义 ２ 14833 1.1.1目的 ２ 24112 1.1.2意义 ２ 29370 1.2内部控制的目标 ２ 10044 1.3 内部控制的制订原则 ３ 31876 2 、内部控制管理细则 ４ 2226 2.1内部机构运行管理控制 ４ 21192 2.2发展战略管理控制 ４ 12434 2.3合同管理控制 ５ 2880 2.4财务资金管理控制 ６ 26246 2.5采购与付款管理控制 ７ 31862 2.6存货管理控制 ９ 17995 2.7固定资产管理控制 １０ 32015 2.8成本费用管理控制 １１ 13927 2.9资金筹措管理控制 １２ 25124 2.10财务报告编制控制管理 １３ 17812 2.11违规行为控制管理 １４ 23931 3、附则 １５ 1、 总则 1.1内部控制的目的和意义 1.1.1目的 为了加强和规范企业内部控制与管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中