BRC全球标准-食品安全第八版内部审核资料.doc

BRC全球标准-食品安全第八版内部审核资料 1 内审计划 2 首末次会议签到表 3 内审检查表 4 内审不符合项报告 5 内审报告 BRC全球标准-食品安全第八版内部审核计划 编号：ALJL-HP-09-A 审核组组长：** 组员： ** 2019 年 9月 3日 1.审核目的：为了检查BRC全球标准-食品安全第八版的符合性、持续性和有效性。 2.审核依据: 3.审核覆盖产品：包装用聚乙烯吹塑薄膜/双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合 膜、袋/液体食品包装用塑料复合膜、袋的生产、贮存和销售服务及场所 4.审 核 时 间: 2019年 9月 3日 首次会议时间: 2019年 9月 3日 8时 0 分 末次会议时间: 2019年9月 3日 16 时30 分 5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动: 5.1 首、末次会议：总经理及与审核有关的管理人员参加。 5.2 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 6.审核安排： 日期 时间 审核员 被审核的部门 备注 2019/9/3 8:30-9:30 总经理 2019/9/3 8:30-9:30 食品安全小组 2019/9/3 9:40-10:30 销售部 2019/9/3 9:40-10:30 采购部 2019/9/3 10:40-11:30 质检部 2019/9/3 10:40-11:30 设备部 2019/9/3 13:00-14:00 办公室 2019/9/3 14:10-15:30 生产部 编制：** 批准：** 日期： 2019年8月15日 首次会议签到表 编号：ALJL-HP-10-A 序号:2019-09-001 主持 地点 公司会议室 记录 时间 2019.9.3 参 加 人 员 首次会议 部门 职务 姓名 签到 末次会议签到表 编号：ALJL-HP-10-A 序号:2019-09-002 主持 地点 公司会议室 记录 时间 2019.9.3 参 加 人 员 首次会议 部门 职务 姓名 签到 文件编号：ALJL-HP-11-A BRC第八版食品安全管理体系内审检查表 No. 标准编号 标准要求 符合情况 不符合内容描述 Y, N或者不适用 BRC 高级管理层的承诺 1.1 高级管理层承诺与不断改善 工厂的高级管理层应展现他们全面承诺实施《食品安全全球标准》的各项要求和可促进食品安全和质量管理不断改善的流程。 　 　 1.1.1 工厂应制定成文的政策，说明工厂打算履行其按规定的质量生产安全、合法和真实产品的义务，及其对客户的责任。此项政策应： ? 由工厂的总负责人签署 ? 向全体员工传达。 　 　 1.1.2 工厂的高级管理人员应制定和维护一个清晰的计划来开发和不断改进食品安全和质量文化。这应 包括： ? 包括工厂内影响产品安全的所有部分、定义明确的活动 ? 一个行动计划，说明这些活动将如何实施和衡量，以及计划时间表 ? 对已完成活动的有效性的评估。 　 　 1.1.3 工厂的高级管理层应确保建立明确的目标，以依照食品安全与质量政策和本《标准》维护并改进所生 产产品的安全、合法性和质量。这些目标应： ? 编制成文，而且包括要达到的目的或明确的实施措施 ? 明确地向相关员工传达 ? 受到监督，而且每个季度至少向工厂的高级管理层报告一次结果。 　 　 1.1.4 　 应按适当计划的时间间隔（至少每年举行一次）举行由工厂高级管理层参加的管理评审会议，以审查 工厂对本《标准》和 1.1.3 条款所设目标的执行情况。审查过程应包括对以下各项的评价： ? 上一次管理评审的行动计划和时间框架 ? 内部、第二方和/或第三方审核的结果 ? 任何没完成的目标，了解背后的原因。该信息应在设定未来目标时使用，以促进持续改进 ? 任何客户投诉以及任何客户反馈的结果 ? 任何事故（包括产品召回和撤回），纠正措施，不合格结果，以及不合规材料 ? HACCP、食品防护和真伪鉴别体系的有效性 ? 资源要求。 会议记录必须编制成文且用于对目标进行修订。审查过程中所商定的决策和措施应有效地向相关员工 传达，而且各项措施必须在约定的时间框架内得到落实。 　 　 1.1.5 　 工厂应制定有据可查的会议计划，使食品安全、合法性、完好性和质量问题得到高级管理层的关注。 此类会议应至少每月举行一次。 员工应清楚知道，他们必须向指定的经理报告任何不安全或不合格的产品或原材料，以便让需要立即 采取行动的问题得到解决。 　 　 1.1.6