BRC包装及包装材料全球标准第五版内部审核资料BRC-IOP内审.doc

BRC包装及包装材料全球标准第五版内部审核资料BRC-IOP内审 1 内审计划 2 首末次会议签到表 3 内审检查表 4 内审不符合项报告 5 内审报告 BRC包装及包装材料全球标准第五版内部审核计划 编号：ALJL-HP-09-A 审核组组长：** 组员： ** 2019 年 9月 3日 1.审核目的：为了检查BBRC包装及包装材料全球标准第五版的符合性、持续性和有效性。 2.审核依据: 3.审核覆盖产品：包装用聚乙烯吹塑薄膜/双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合 膜、袋/液体食品包装用塑料复合膜、袋的生产、贮存和销售服务及场所 4.审 核 时 间: 2019年 9月 3日 首次会议时间: 2019年 9月 3日 8时 0 分 末次会议时间: 2019年9月 3日 16 时30 分 5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动: 5.1 首、末次会议：总经理及与审核有关的管理人员参加。 5.2 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 6.审核安排： 日期 时间 审核员 被审核的部门 备注 2019/9/3 8:30-9:30 总经理 2019/9/3 8:30-9:30 食品安全小组 2019/9/3 9:40-10:30 销售部 2019/9/3 9:40-10:30 采购部 2019/9/3 10:40-11:30 质检部 2019/9/3 10:40-11:30 设备部 2019/9/3 13:00-14:00 办公室 2019/9/3 14:10-15:30 生产部 编制：** 批准：** 日期： 2019年8月15日 首次会议签到表 编号：ALJL-HP-10-A 序号:2019-09-001 主持 地点 公司会议室 记录 时间 2019.9.3 参 加 人 员 首次会议 部门 职务 姓名 签到 末次会议签到表 编号：ALJL-HP-10-A 序号:2019-09-002 主持 地点 公司会议室 记录 时间 2019.9.3 参 加 人 员 首次会议 部门 职务 姓名 签到 文件编号：ALJL-HP-11-A 2019年全球标准食品包装BRC-IOP包材第五版内审检查表（高风险） 被审核部门 　 审核日期 2019.09.3 审核员 　 审核项目内容 判定 事实描述 纠正单编号 条款号 审核内容 Y N NA 1.1.1 质量方针要表达公司的宗旨在于实现生产安全、合法的产品的义务、符合规定质量的产品的义务，以及对顾客的责任。。该政策应当：? 由工厂的总负责人签署? 向全体员工传达。 Y 　 　 　 　 1.1.2 工厂的高级管理层应确保建立明确的目标，以依照食品安全与质量政策和本《标准》维护并改进所生产产品的质量、安全和合法性。这些目标应：? 编制成文，而且包括要达到的目的或明确的实施措施? 向相关员工清楚传达? 接受监督，并且按照预定的适当周期向工厂高级管理层报告结果? 至少每年审核一次。 Y 　 　 　 　 1.1.3 公司高级管理层应提供必要的人力和财务资源，以有效施行质量管理体系和产品安全项目的程序，持续遵循本标准。 Y 　 　 　 　 　 　 　 1.1.4 公司高级管理层应制定一个系统，以确保工厂及时了解并审视：? 科学和技术的发展? 行业规范? 制造国和（如知悉）产品出口国适用的所有相关法例? 本标准或 BRC 颁布的规约的任何变动。 Y 　 　 　 　 　 　 　 1.1.5 工厂应持有真实的本标准最新纸质版或电子版。 Y 　 　 　 　 　 　 　 1.1.6 如工厂根据本标准获颁证书，则应确保于证书所载审核到期日当日或之前进行重新认证审核。 Y 　 　 　 　 　 　 　 1.1.7 工厂最高生产或运营经理应参加《包装及包装材料全球标准》认证审核的首次和末次会议。相关部门经理及其代表在审核期间应根据需要随叫随到。 Y 　 　 　 　 　 　 　 1.1.8 工厂的高级管理层应确保在上一次按照本标准的审核中所发现的不符合项的根本原因已得到有效的处理，以避免再次发生。应当制定系统，解决内部、第二方、第三方审核中提出的不合格，并考虑根本致因。 Y 　 　 　 　 　 　 　 1.2 管理评审 工厂高级管理层应确保施行管理评审，以保证产品安全和质量体系全面落实且有效，同时确保辨识改进的机会。 Y 　 　 　 　 1.2.1 由工厂高级管理层出席的管理评审会议应按照计划的适当间隔召开；至少每年一次。 Y