ISO22000-2018食品安全管理体系内审及管理评审资料.doc

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 27 页 ISO22000-2018食品安全管理体系内审及管理评审资料 1 内审计划 2 首末次会议签到表 3 内审检查表 4 内审不符合项报告 5 内审报告 6 管理评审计划 7 管理评审报告 ISO22000-2018食品安全管理体系内部审核计划 编号：ALJL-HP-09-A 审核组组长：** 组员： ** 2019 年 9月 3日 1.审核目的：为了检查ISO22000-2018体系运行的符合性、持续性和有效性。 2.审核依据: 3.审核覆盖产品：包装用聚乙烯吹塑薄膜/双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合 膜、袋/液体食品包装用塑料复合膜、袋的生产、贮存和销售服务及场所 4.审 核 时 间: 2019年 9月 3日 首次会议时间: 2019年 9月 3日 8时 0 分 末次会议时间: 2019年9月 3日 16 时30 分 5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动: 5.1 首、末次会议：总经理及与审核有关的管理人员参加。 5.2 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 6.审核安排： 日期 时间 审核员 被审核的部门 备注 2019/9/3 8:30-9:30 总经理 2019/9/3 8:30-9:30 食品安全小组 2019/9/3 9:40-10:30 销售部 2019/9/3 9:40-10:30 采购部 2019/9/3 10:40-11:30 质检部 2019/9/3 10:40-11:30 设备部 2019/9/3 13:00-14:00 办公室 2019/9/3 14:10-15:30 生产部 编制：** 批准：** 日期： 2019年8月15日 首次会议签到表 编号：ALJL-HP-10-A 序号:2019-09-001 主持 地点 公司会议室 记录 时间 2019.9.3 参 加 人 员 首次会议 部门 职务 姓名 签到 末次会议签到表 编号：ALJL-HP-10-A 序号:2019-09-002 主持 地点 公司会议室 记录 时间 2019.9.3 参 加 人 员 首次会议 部门 职务 姓名 签到 文件编号：ALJL-HP-11-A ISO22000-2018食品安全管理体系内部审核检查表 条款号 审核 对象 审核内容 审核记录 判定 4 组织环境 理解 组织及其环境 理解相关方的需求和期望 确定质量管理体系的范 围 质量管理体系及其过程 □ 合 格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 5 领导作用 领导作用和承诺 方针 组织的岗位、职责和权限 □ 合 格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6 . 1 应对风险和机遇的措施 在策划食品安全管理体系时，组织应考虑到 4.1 所提及的因素和 4.2、4.3 所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以： a）确保食品安全管理体系能够实现其预期结果； b）增强有利影响； c）预防或减少不利影响； d）实现持续改进。 □ 合 格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6 . 2 食品安全管理体系目标及其实现的策划 组织应针对相关职能、层次建立食品安全管理体系目标 策划如何实现食品安全管理体系目标时，组织应确定： a）要做什么； b）需要什么资源； c）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果。 □ 合 格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 6 . 3 变更的策划 当组织确定需要对食品安全管理体系进行变更，包括人员变更时，变更应按所策划的方式实施和沟通。 组织应考虑： a）变更目的及其潜在后果； b）食品安全管理体系的持续完整性； c）有效实施变更所需资源的可获得性； d）职责和权限的分配或再分配。 □ 合 格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 7.1 资源 总经理 资源配置能否满足实施、保持质量管理体系并持续改进有效性的需求 资源配置能否满足顾客要求的需求 组织如何确定并识别所需的资源 □ 合 格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 7.1.1 总则 组织应确定和提供建立、实施、保持、更新和持续改进食品安全管理体系所需的资源。 组织应考虑： a) 现有内部资源的能力和局限； b) 外部资