采购循环风险控制设计.pptVIP

三、采购政策设计 3-1 采购业务的授权 采购部门为公司采购行为的授权和责任部门： 非采购部门成员不得在与供应商的交流过程中承诺对公司有约束力的行为或信息； 未经授权的任何员工不得染指任何导致公司任何支付的采购行为；（组织授权）； 公司物品和服务采购的全部业务，必须通过采购部门给出的正式采购订单（P?O?），无合法（P?O?）号码，任何人无权强制公司采购任何物品和服务（批准文件化）； 任何未经授权的个人行为而使公司承担采购或服务等义务的，公司不承担任何义务，所有成本和法律责任由该个人承担责任并按公司规定处理（责任到个人）； 所有与供应商间的来往信件均须通过采购部门，特殊情况下的技术细节经授权可直接与之联系，但采购部门须获取文件副本（口径与交流渠道一致）； 为保障企业利益，采购部门有完全权力质疑采购对象的品质、数量和类别； 采购部门无权为个人或公司员工个人使用的物品进行采购（公私分明）； 无论资金来源，所有采购行为必须遵循规定的采购流程（一切行为必须受控） 3-2 采购部门的基本职责 按公司制定的采购政策，经济、迅速、合理地满足公司所有部门的采购需求； 选择合格供应商； 处理经公司授权部门提出的采购申请，包括核对价格，给出P?O?单号码； 向合格供应商发放订单； 准备规范的询价（招标）文件，评估供应商出价（投标）回复的价格、服务、质量以及对公司采购要求的