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让步接收管理办法 1. 目的 规范不合格品的让步放行， 在不影响客户最终需求的前提下， 确保生产计划的顺利完成和及 时交付。 2. 范围 本规范适用于大华塑胶所有的采购原 / 辅材料、生产半成品和成品。 3. 职责 3.1 采购组：负责提出采购原 / 辅材料的让步接收申请。 3.2 生产部门： 3.2.1 负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请； 3.2.2 参与让步接收现场评审，并提出确切意见； 3.3 质量部门： 3.3.1 负责组织让步接收的现场评审； 3.3.2 参与让步接收现场评审，并提出确切意见； 3.3.3 对于严重质量问题，质量部门有权不受理让步接收申请； 3.4 技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见； 3.5 主管副总：审批权限内的特采申请。 4. 流程 让步接收流程图如下图： 流程图 责任部门 相关文件 采购、生产部 让步申请单 让步申请 初审 质保部/ 主管副总 让步申请单 NO YES 现场评审 相关部门 让步申请单 批准 主管副总 让步申请单 NO YES 执行 生产部 让步申请单 使用追踪 生产部/ 质保部 NO YES 记录归档 质保部 结束 不合格品控程序 4.1 让步接收原则： 4.1.1 产品异常属于轻微问题，不影响最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨； 4.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格标准； 4.1.3 我公司厂内生产的产品，产品异常对最终产品功能有较轻微的影响，但是修复 难度较大； 4.1.4 生产急需且目前尚无替代品。 4.1.5 对让步接收原 / 辅材料，供应商同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用 后可能带来的质量问题而受到客户抱怨的费用。 4.2 让步接收申请： 4.2.1 当产品出现不合格且符合 4.1 让步接收原则时，根据不同类别，由申请部门先 提出让步接收申请。外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内生产部件 的让步接收由生产部门提出； 4.2.2 申请部门填写 《让步接收申请单》 ，填写完整、 清楚后提交到质量部门负责人。 4.3 评审、批准： 4.3.1 质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后， 根据申请原因做初步判断： a. 对于不符合 4.1 让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请， 不予受理； 申请部门的申请被质量部门退回后， 可直接向上一级领导提出申请， 由上一级 领导确定是否接收申请。 上一级领导同意接受申请的在 《让步接收申请单》 上 签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评审， 上一级领导不同意接受申 请的，异常产品不做让步接收处理。 b. 对于符合 4.1 让步接收原则的，进入 4.3.2 由质量部组织让步接收的现场评审。 4.3.2 质量部门组织让步接收的现场评审： a. 让步接收的现场评审必须要求技术部门、 生产部门、 质量部门及采购组相关负 责人同时参加； b. 参与现场评审的各部门负责人必须给出确切的意见， 并填写在 《让步接收申请 单》的相应位置，签字确认； c. 质量部门负责人负责将现场评审后的 《让步接收申请单》 提交至主管副总， 由 副总最后审批。 4.4 让步接收的执行： 4.4.1 如果让步接收最后未被批准，则不被执行； 4.4.2 如果让步接收被批准，质量部负责按让步接收标准接收异常产品，追踪异常产 品的使用，并做好相应记录； 4.4.3 生产部门负责让步接收产品的使用，并记录好使用的相关情况，当出现未被 预知的问题时，及时向相关部门反馈。 4.4.4 采购组负责根据让步接收的约定，落实供应商相应的责任执行。 4.5 长期让步接收后的调整 4.5.1 供应商供货的如有以下情况， 需考虑要求供应商进行针对性整改或更换供应商： a. 相似产品的同一类异常连续 2 次让步接收， 或一季度内非连续性达 3 次让步接 收； b. 连续 2 批次中含有让步接收的部件， 或一季度内非连续性达 3 批次中有让步接 收的部件； c. 供应商不履行约定好让步接收应承担的费用及相关责任的。 4.5.2 厂内生产的班组内一季度内出现 3 次让步接收的，要求班组进行整改，未按要 求整改的，质量部有权不再接受此班组的任何让步接收申请； 4.5.3 相似产品的同一类异常连续 3 此让步接收，班组内整改后无明显改进，供应商 整改和更换供应商均无明显改进，且让步接收后不影响最终产品的功能，不引 起客户的书面抱怨的，技术部可参考降低产品的相关标准； 4.5.4 以上让步接收后的调整申请由质量部根据让步接收记录统计结果向相关部门提 出。 5. 记录/ 登记表 5.1 《让步接收申请单》 5. 相关程序 / 文件 6. 《不合格品控制程序》