采购部门SOP操作流程.pptVIP

XXXX年X月X号 XXX有限公司 采购部SOP 采购接单处理流程图 1、仓库向采购提供采购明细，通过邮件发送给全部采购,采购员根据采购明细,对应自己负责的产品类型进行采购. 2、采购选择供货商,并向供货商询价、比价、议价。最后制订采购计划,下定单.并在50分钟内将采购结果回复给仓库. 采购结果包括: 到货时间,付款方式,何种发票. 如果是需要本公司物流取货的,还包括供应商名称及取货地址. 下定单需注意:备注栏标明发票种类及发票是否随货. 3、合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务） 4、供货商交货及仓库验收,如仓库发现购买的产品与实际产品不符,拒收,并请当时通知采购处理. 5 、仓库将收货单据整理后送交采购.单据包括:入库单、送货单、发票。 6、采购整理、核对单据后跟财务对账、请款。 7、公司付款给供货商。 仓库 采购部 选择供应商 签订采购合同 采购下单 制订采购计划 供应商交货 及仓库验收 采购部与财务部 对账付款 采购部特殊接单处理流程图 当有新产品（系统中不存在该产品的资料）需要采购时，信息中心会将新产品信息传达至采购部，由采购部先行购买。 1.采购部接到信息中心通知需要特殊购买的产品时，需按照信息中心提供的客户样品购买；如果没有样品，采购应先将找到的产品与客户的需求产品做确认，确认无误才可购买。 2.客户需求的产品如果市场上暂时无货，采购需回复何时可以到货。 3