ISO9001-2015巡查管理规范.doc

德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 巡查管理规范 （ISO9001-2015） 1.0、目的 为督促改进各部门日常工作状况，规范人员行为、强化流程管理。内部建立巡查管理要求及奖惩制度，达到改善运营状况、提升产品质量、完善体系运作流程的目的，特制定本办法。 2.0范围 2.1 本办法适用于所有巡查人员。巡查人员涵盖主管级及以上在岗人员。 2.2 巡查项目包含本规范巡查条例但不限于本规范条例。 2.3 奖惩条款适用特种产品所有在职员工。 3.0权责 3.1巡查人员：负责对特种产品生产、检验、办公场所、仓库及特种产品相关工作场所进行定期巡查，并对问题进行跟踪至结案。 3.2 体系办：负责巡查项目的收集汇总、并于每周事业部例会中追踪其完成状况，对无法完成事项责任到人；负责本办法的制定、修订和解释。 3.3 人事部：依据品质部提供的巡查等相关数据，定期对相关员工的工资进行核算及发放。 4.0定义 无 5.0 流程图 无 6.0 内容及要求 6.1 巡查时机 6.1.1中层以上管理人员在正常出勤的时间内（不含出差），每周至少要进行一次过程巡查，并将巡查具体的时间点需详细记录于《管理层人员巡查记录表》中； 6.1.2当产品出现重大的顾客抱怨或生产运行有阻力时，高层或管代可适当加大巡查频次。 6.1.3 当内、外部相关因素趋于稳定时，高层或管代可考虑减低巡查频次或暂停巡查。 6.2 巡查要求 6.2.1 巡查事项包含但不限于：人员纪律、员工诉求、工艺符合性、设备运行保养、材料贮存、半成品状态、成品状态、文件管理执行情况、记录规范性、7S、设备仪器点检、各种隐患（含质量、设备、人员、场地、安全等）、改进建议等。 6.2.2 巡查范围包含但不限于特种产品生产、检验、试验、办公、仓储等场所。 6.2.3 各巡检人员巡查到工作及流程存在的问题，需详细填写于《管理层人员巡查记录表》中，必要是，可对责任部门提出建议处理方法，责任部门要对提出的问题写出整改方案。 6.2.4 巡查人员现场巡查时，发现的问题点必须得到被审查人员的现场确认，各被检查部门应配合检查，不得故意隐瞒或敷衍检查。 6.2.5 巡检人员遇有突发性问题，重大问题无法解决可直接向部门总监汇报协调处理。 6.2.6 xxx事业部中层管理以上人员巡查工作非特殊情况，不可找下属人员代理巡查。 6.2.7 巡查人员可参照附件一《巡查项目明细表》进行巡查。 6.3 巡查不合格项处理 6.3.1 巡查中发现的问题点，能够在现场及时整改的，责任部门必须在现场予以整改； 6.3.2 不能在现场及时整改的，责任部门人员必须在《管理层人员巡查记录表》中填写对应、合理的纠正预防措施，并明确具体的改善完成时间； 6.3.3 各巡查人员在执行巡查时，必须将上次发现的问题点进行跟进，并将跟进结果记录于《管理层人员巡查记录表》中； 6.3.4 体系办每周五负责收集、整理各巡查问题点的项目与改善情况，并在下周一事业部例会中讨论相应的执行情况及奖惩要求等。 6.4 奖惩制度 奖惩要求具体参考附件1：巡查项目明细表 7.0 相关文件 7.1附件一：巡查项目明细表 7.2【质量管理体系要求】 7.3 【电子元器件质量保证大纲】 7.4 特种产品程序文件及相关作业指导类文件 8.0 相关表格 8.1《管理层人员巡查记录表》  附件一：巡查项目明细表 附1.1 绩效减分项目 区域 序号 建议巡查要点 绩效减分 1次未改善 2次未改善 3次以上 现场检查 1 人员未经培训上岗。 -1 -2 xxxxx处理 2 在岗人员未佩戴上岗证，关键工序人员的考核未执行。 -1 -2 xxxxx处理 3 各生产工序悬挂无相应的作业指导书或工艺卡。 -1 -2 xxxxx处理 4 作业指导书、工序卡未经受控。 -1 -2 xxxxx处理 5 现场使用过期、无效的文件。 -1 -2 xxxxx处理 6 产品无工序流程卡（随工单）。 -1 -2 xxxxx处理 7 流程卡的填写不正确、清楚，有漏填、漏记现象。 -1 -2 xxxxx处理 8 作业人员未按规定进行作业。 -1 -2 xxxxx处理 9 生产相关记录未及时填写。 -1 -2 xxxxx处理 10 批次管理不符合规定要求。 -1 -2 xxxxx处理 11 设备未进行日常保养或年度保养。 -1 -2 xxxxx处理 12 现场设备保养人员不清楚保养项目。 -1 -2 xxxxx处理 13 设备状态标识不符。 -1 -2 xxxxx处理 14 环境检测未进行点检与记录。 -1 -2 xxxxx处理 15 关键工序的控制参数与工艺要求不符。 -1 -2 xxxxx处理 16 管理区域划分是否清楚标识。 -1 -2 xxxxx