内审全套检查表(过程方式).docVIP

质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： ■ 具有执行者 ■ 已经定义 ■ 已经被文件化 ■ 已经建立了联接 ■ 被监控 ■ 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： ■ 使用什么？（材料、设备） ■ 由谁进行？（技能、培训） ■ 通过什么关键标准？（测量、评估） ■ 如何进行？（方法、技术） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录） 分类 NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会 NC 不 合 格 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过程 组织的 场所 期望或要求的 关键参数、测量 适用 条款 相关文件 COP1: 顾客要求识别与评审 营销部 财务部 ☆ 初始材料清单； ☆ 新设备/新检测设备/新工装信息； ☆ 适用的共用工装信息； ☆ 制造/管理/物料成本信息； ☆ 以往报价/投标信息； ☆ 顾客书面/口头的要求； ☆ 质量管理体系要求； ☆ 培训服务等； ☆ 来电、函订单； ☆ 顾客特殊要求； ☆ 顾客指定的特殊特性； ☆ 生产能力；