学校零星物品采购制度.docxVIP

Xxxx学校常用物品采购管理办法（试行） 为了加强日常用物品采购工作，规范购买审批出入库报销等工作程序，通过对采购过程的控制，确保所采购的产品符合规定的要求，以保证各项服务的质量，特制定本办法。 一、常用物品采购的范围 1、保洁工具、保洁用品； 2、维修工具、原材料； 3、种子、苗木、农药、肥料，绿化设备、工具等； 4、各类服务作业所需的易燃易爆物品、危险化学物品； 5、其他不超过一万元的产品、原料和设备。 6、教育教学日用品。 二、零星物料采购部门及职责 1、由学校发展保障中心全权负责汇总各中心、年级采购计划并进行采购。 2、由各中心、年级负责所需物品采购计划的制定、上报，由学校发展保障中心负责购买、入库、出库。 三、物品采购工作要求 （一）采购计划制定 各中心、年级根据需要，提出所需物料采购计划，并填写《物品采购申请表》。 采购计划应对拟采购物料的所有相关细节表述清楚，如物料的名称、规格型号、数量、用途、所需资金等。如果需要在供应商的现场实施验证，应在采购计划中对拟采用的验证安排和产品放行方法作出规定。 （二）采购计划审批 各中心、年级所需物料采购计划经各中心主任签字同意后，报各分管副校长审批后，报发展保障中心。 （三）物料采购 1、发展保障中心收到各中心、年级所需物料采购计划后，责成专人会同各中心、年级相关人员一同到经过考察确定的常规供应商处采购所需物料。经发展保障中心主任签字后，报分管后勤的副校长、校长签字批准，然后安排仓库管理员采购。 仓库管理员依据采购计划中的采购信息实施采购。采购过程中，应就采购的有关信息与供应商进行充分沟通，确保供应商掌握所有的采购要求。 2、选择供应商 学校根据采购计划中的有关信息，按照供应商按要求提供产品的能力选择供应商。为保证采购产品质量的稳定性，常规物料的供应商通常从学校选定的固定供应商中选择采购，特殊物品除外。 3、供应商的选择和管理 对零星物料的常规供应商，由采购员、检验人员和使用部门对其供货能力、信誉等进行评价，评价结果合格的，列入洪凝初中合格供方名单。 每年年初，发展保障中心会同各中心、年级根据供应商的日常供货业绩，对供应商的能力和信誉进行分析和评价。 选择、评价和重新评价供应商的条件： （1）供货质量符合要求； （2）（必要时）供方资质齐全，并及时更新； （3）供货质量稳定、供货及时； （4）价格合理； （5）供货信誉良好； （6）售后服务周到。 供应商评价合格的，依据评价分值调整其优先顺序。评价不合格的，从合格供方名单中删除，不予合作。从合格供方名单中删除的供应商，应保留其删除原因的记录。 发展保障中心应对供应商的相关证明材料进行收集，建立供应商档案，指定专人管理。管理人员应实时关注证明材料的有效期限，及时与供应商联系更新有效证件。 对于笤帚、墩布等保洁工具的供应商，一般不对其进行供方资质的控制。 4、物料入库和出库 （1）物料入库 采购到所需物料后，应及时检验合格后办理相关入库手续。 （2）物料出库 相关人员根据工作需要使用物料，须办理相关出库手续。领料人员须持有主管的各中心、年级负责人和分管副校长签批的《领取单》到仓库办理领取手续，仓库保管员填写《出库单》。 5、采购产品的验证及不合格处置 采购产品的验证分为两种情况。供应商送货的，由发展保障中心和使用单位指定专人验证；供应商不送货的，由采购员在供货地点现场验证，采购物料交付后由发展中心指定的检验人员再次验证。 验证通常采取抽查检验的方法，重要物资或少量物资采用全数检验的方法。 验证的内容必须符合采购计划规定的要求和未明示的隐含要求，一般包括： （1）数量、种类、规格、外观； （2）定型包装类：生产厂家、生产日期、使用期限、产品合格证、检验报告、合格包装； （3）非定型包装类：产品合格证、检验报告； （4）易燃易爆物品、危险化学物品、农药药剂：公司《易燃易爆物品、危险化学物品、农药药剂管理规定》的有关要求； （5）采购计划或合同规定的其他要求。 检验人员做好检验记录。检验记录包括：《质量检验表》。检验记录中应记载检验结果；采购产品检验合格后，在《入库单》“备注”一栏填写“合格”。 采购产品检验合格，仓库管理员填写《入库单》入库保存，或直接投入使用。 采购产品检验不合格，由采购员、检验人员和使用部门共同对不合格的性质和程度进行评审。评审为一般不合格，由检验人员填写《不合格处置单》，各发展保障中心负责人批准后，联系供应商进行退换货（退货后重新选择供应商）。 采购产品在投入使用后才显现出不合格的，采购员和使用部门共同对不合格的性质和程度进行评审。评审为一般不合格，由使用部门填写《不合格处置单》，单位负责人批准后，由发展保障中心联系供应商进行退换货、返工或返修，降级处理或让步使用。不合格处置期间，应采取其他措施保证服务质量的