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比价流程说明 1、流程适用范围： 2、流程名称：比价流程 流程编号： 编号 流程活动 执行 角色 流程说明 关键输入 与输出 1 计划物资归类 业务科计划员 计划员接到计划后根据物资特性和类别进行归类。 2 发询价函 业务科计划员 计划员向初选供应商发询价函进行询价。原则上应在合格供应商中选择至少五家资质能力相当的供应商。要求供应商在7个工作日回复报价函。管理科比价员也可发询价函同时进行比价。 询价函 3 报价函审核 管理科比价员 供应商报价函统一传真至管理科，比价员根据计划员所选供应商的情况、报价的真实合理性、报价函是否符合要求等进行审核，合格后盖章下发计划员。对审核不合格的，根据具体情况，或新选供应商进行报价；或电话核实是否按要求报价。 4 履行比价申报手续 业务科计划员、业务科科长、管理科比价员、主管经理、管理科合同管理员、投发部比价科 计划员按低价原则并结合供应商响应的付款要求确定供应商，打制《采购物资价格申报表》并附所有报价函签名后交科长审签、管理科审核盖章、主管经理审签、合同管理员编号登记后报送投发部比价科审核。每天上、下午各一次送、取《采购物资价格申报表》。以上审批手续正常情况5个工作日。 采购物资价格申报表 5 拟定合同 业务科计划员 合同管理员取回《采购物资价格申报表》后按审监法务部下发合同号编写原则填写合同号，计划员及时取回《采购物资价格申报表》开始拟定合同。