办公用品管理办法(修改).docVIP

宜昌大自然生态科技有限公司 非生产物品管理办法 一. 目的? 为规范公司非生产物品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。二. 适用范围 公司内所有部门办公用品后勤服务用品及销售宣传资料的采购、领用及报废等管理。三. 物品请购? 1.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管审核（签字）已填写的《物品采购申请单》（由制表人签字）交财务部。（各部门每月的办公用品费用一般控制在50元之内，特殊情况例外。）? 2. 财务部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后呈报总经理审核同意后实施采购任务。由财务部统计后统一购买，常用品备有一定的储量，各部需要时领用（部分用品要以旧换新）。? 3.各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，由公司主管领导审核，报总经理批准后由财务部负责实施采购任务。 4.销售宣传物品经公司主要领导审批后交由供应部落实，先入库后领用，出库程序同原材料管理程序。 5.后勤服务用品根据实际需要配置，建台账标明使用期限，未到期限的不予再买。四. 物品采购? ?1.为有效完成采购任务，原则上由综合办公室统一负责组织采购。 2.对专业性物品的采购，由所需部门主要从技术质量角度协助财务部共同进行采购。? 3.临时急需物品可经总经理同意后由使用部门自行采购。? ?4.对单价大于500元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。 5.所有办公用品采购均应货比三家，对于长期重复性采购的物品，必须通过招标（或议标）选定A、B点供应商，签订合同稳定采购渠道，过程中办公室、财务部要经常定期或不定期的进行询价核价。五. 物品入库? 1.办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由综合办公室办公用品管理人员登记入公司仓库；对不符合要求的，办理调换或退货手续。 2.物品采购发票应由财务部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。?六. 物品领用 1.员工领用办公物品应填写《领料单》。 ?2.员工领用上述物品，须经部门主管同意，综合办公室主管审核同意后方可领用。七. 物品使用? 1.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。 2.员工离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回(消耗品除外)。? ?3.凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管，并报办公室登记造册。? 4.公司员工应本着节约的原则使用办公用品。? 5.办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。?八. 物品报废? 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，办公室、财务部会签后，报总经理批准，到财务部办理报废注销手续。