施工项目部4.4.6,4.4.7审核要点.docVIP

施工项目部 GB/T28001-2001中4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2审核要点 4.4.6: 1) 查项目部的主要安全风险是否策划了控制措施。如工地用电、交通安全、机械设备操作、油库、材料库房、高空作业等。抽阅3-5种相关制度、操作规程等。上级公司的有关制度是否能够提供。 在施工组织设计或分项、分部工程施工方案中，是否制定了切实可行的、完善的安全措施。 2）抽阅的相关制度、操作规程、施工方案中，是否明确了安全准则。如安全距离、温度、安全操作步骤等。 3）现场查看2-3个重要的施工现场以及油库、材料库、配电室、食堂、宿舍等重要安全场所，看安全措施落实情况。查人员持证上岗、安全交底、安全防护用品穿戴、操作是否符合安全规程等，看物料堆放是否有序、安全；看机械、车辆状态是否完好，是否安全操作；交通状况是否保证安全；各处安全标识是否完好；用电、防火措施是否到位，化学危险品存储、使用是否符合规定。 4）查对材料、设备供方以及施工外包、合作单位和其他外来人员安全控制情况。查有无有关制度，抽查2-3份合同、协议、会议记录等，是否对已识别的安全风险的控制措施，是否向相关方进行了传递和要求。查相关会议、文件、检查记录，是否对相关方遵守协议的情况进行了落实。 5）查工作过程、场所等规划、设计工作，是否建立了制度。如新的工作场所的规划、设计，是否考虑了安全因素，是否有适宜的安全防范措施。 4.4.7 1）上级公司的安全应急准备和相应的有关制度是否能够提供。 2）是否项目部对可能发生的紧急和突发事件进行了识别，如火灾、水害、食品中毒等，是否制定了有关应急预案。 3）抽查2-3中应急预案，是否适宜、可行。抽查查预案中人员、物资、设备、通讯和其他措施的落实情况。 4）是否组织过预案的演练和学习。要求提供预案组织学习和传达的证据；抽查2-3次演练的计划、过程记录、总结。是否对预案本身进行了评价和改进。 5）是否定期对预案组织评审，抽查评审资料。询问是否发生过紧急事件，查对有关预案评审的证据。 4.5.1 1）对安全绩效进行常规监测的制度，包括定性和定量的。 2）对安全目标实现情况是否进行了监视，要求提供2-3各周期的有关监视证据材料。 3）是否组织了安全工作检查，包括安全管理方案、法律法规和其他要求、安全制度的落实和遵守情况等。抽查2-3三个周期的检查资料，时间、人员、内容是否齐全。 4）是否对安全事件、事故、职业病等进行了登记、统计。抽查有关登记资料。 5）是否组织了安全有关的技术检测。抽查3-5种特种设备以及避雷装置、地下饮用水、接地电阻、电工用绝缘防护用品等检测报告。 6）如果安全检测需要设备，是否按制度对此类设备进行了校准和维护。抽查1-3种校准和维护活动及其结果的记录。 4.5.2 1）查是否有上级公司或项目部自身制定的有关事故、事件、不符合、纠正和预防措施的制度。职责权限是否明确。 2）抽查3-5份事故、事件、不符合的处理材料，查是否及时进行了妥善处置，是否进行了调查和处理，是否全面、正确分析了原因，是否制定和落实了适宜的防范措施，是否对措施的实施效果进行了跟踪。 防范措施实施前，是否进行了安全风险评价。 3）抽查1-3种有关资料，查是否进行了定期进行了安全工作总结，进行工作分析，针对潜在的问题是否制定和实施了预防措施，措施是否妥当。 4）抽查相关资料，由于采取改进措施，是否进行了相关文件的改变，是否进行了记录。本页下面内容为赠送的可以自由编辑删除 本页下面内容为赠送的可以自由编辑删除 【最新资料 Word版 可自由编辑！】 【最新资料 Word版 可自由编辑！】 1Z101000 工程经济 1Z101010 资金时间价值的计算及应用 P1 11．利息的计算 P1 12. 资金等值计算及应用 P5 13. 名义利率于有效利率的计算 P11 1Z101020 技术方案经济效果评价 P14 21．经济效果评价的内容 P14 22. 经济效果评价指标体系 P18 23. 投资收益率分析 P19 24. 投资回收期分析 P22 25. 财务净现值分析 P24 26. 财务内部收益率分析 P25 27. 基准收益率的确定 P26 28. 偿债能力分析 P28 1Z101030 技术方案不确定分析 P31 31．不确定性分析 P31 32．盈亏平衡分析 P33 33．敏感性分析 P38 1Z101040 技术方案现金流量表的编制 P41 41．技术方案现金流量表 P42 42．技术方案现金流量表的构成要素 P45 1Z101050 设备更新分析 P53 51．设备磨损与补偿 P53 52．设备更新方案的比选 P55 53．设备更新方案的比选方法 P56 1Z1010