物料入库控制程序.doc

XX有限公司 文 件 编 号 SC-W1-004 版本／修改 A/0 物料入库控制程序 页 码 第1页，共3页 目的。 对本公司进料的状况进行控制，确保进料的数量、质量满足生产的需求。 适用范围。 适用于本公司对外采购的生产及其辅助型物料。 职责。 3.1采购部：负责《采购单》的制定与传递。 3.2货仓部：负责货物的清点与入库工作。 3.3品质部：负责物料的品质检验工作（办公、劳防用品除外）。 4.工作程序。 4.1采购部将确定的《采购单》在货物到厂的前一周内送至货仓部，由货仓部根据到货期准备接货；如因其他因素延期到厂的货物，则由采购部及时通知货仓部。 4.2供应商送货。 4.2.1供应商送货车到厂区后，应及时将《送货单》呈交至货仓部相关仓管处，由仓管安排人员在指定待检区内卸货；若是生产急需用料，仓管可将物料先收放到生产备料区。 4.2.2物料卸至指定待检区后，仓管根据《采购单》与《送货单》以及货物大致核对，如果有误，通知采购部确认何种原因，直至更正无误为止。之后开出《报检单》呈交至品质部。 4.3进料数量验收。 4.3.1仓管员严格按照5﹪～15﹪的比例抽查单位包装。若出现包装不足的现象，应与供应商送货人员一起确认，或通知采购与供应商取得联系并确认。同时增加抽样比例 4.3.2 4.4进料品质验收。 4.4.1品质部收到《报检单》后，根据物料相关的《技术资料》和《原、辅材料检验规范》进行检验；并根据检验填写《检验报告》。 4.4.2经检验判定后，在《报检单》注明OK或NO数量，同时在备注栏中注明检验损耗数；做好检验记录后，将《报检单》和《检验报告》回执给仓库。 4.4.3不合格品可参照《不合格品控制程序》进行处理。 4.4.4品质检验处理时间：一般物料为30分钟，紧急物料为10分钟。 XX有限公司 文 件 编 号 SC-W1-004 版本／修改 A/0 物料入库控制程序 页 码 第2页，共3页 4.5物料入库与入账。 4.5.1仓管员收到品质部的《报检单》和《检验报告》后，根据判定情况将合格品安排人员搬运至 指定库位，不合格品搬运至不合格品处，并挂上相应的《物料标示卡》，同时通知采购联系供应商安排退货。 4.5.2仓管员根据实际合格数量开出《采购入库单》，并将数据录入到台账和电脑系统中。 4.5.3表单的保存与分发：仓管员视情况紧急与否，将当天的单据分散或集中分送到相关部门。 5.流程图。 采购单的传达供应商送货进料数量验收进料品质验收包装是否一致是否合格入库以及入账表单的保存与分发 采购单的传达 供应商送货 进料数量验收 进料品质验收 包装是否一致 是否合格 入库以及入账 表单的保存与分发 Yes No No Yes 补发或 改单 退货 相关部门 流程图 处理状态 采购部 供应商 仓库 仓库 品质部 品质部 仓库 仓库 6.相关文件。 6.1原材料检验规范。 6.1辅料检验规范。 XX有限公司 文 件 编 号 SC-W1-004 版本／修改 A/0 物料入库控制程序 页 码 第3页，共3页 6.3不合格品控制程序。 7.相关表单。 7.1采购单 7.2报检单 7.3检验报告 7.4物料标示卡 7.5采购入库单