某量贩式KTV经营计划方案.docVIP

●中国方案资源网 只做精品优质资料库 资料任您编辑修改 会员全站资料任下 不设会员等级 诚信服务 长期经营 物优价廉 舍我其谁？● 方案资源网提醒您：谨防网络诈骗● ●中国方案资源网 只做精品优质资料库 资料任您编辑修改 会员全站资料任下 不设会员等级 诚信服务 长期经营 物优价廉 舍我其谁？● 方案资源网提醒您：谨防网络诈骗● 某量贩式KTV经营计划方案 一、概述 1．公司名称：统领KTV 2．公司经营理念： A．向我们所有的顾客提供‘亲切有礼、微笑服务’的服务，是我们对顾客的承诺！ B．以星级设施、星级的服务，开创文化娱乐业的旗舰！ C．坚持最低成本营运，争取最高的经济效益，取得满意的投资回报以持续公司的迅速发展！ D．提供和创造良好的工作条件，鼓励员工根据其能力和特长发展并获得成功！ E．鼓励各级主管及员工为公司的经营管理献谋献策！ 二、公司组织结构 1．公司组织架构图：见附表---[统领KTV组织架构图] 2．管理人员：统领KTV特聘请对KTV营运极富经验的“台湾爱博管理顾问有限公司”担任专业管理团队，负责现场营运管理。该公司融合台湾钱柜、大陆钱柜等多家知名KTV管理经验，并派驻5名经验丰富的管理干部进行现场各个部门单位的实际管理工作。 3．年度人员分析与费用：将1-6个月与6个月以后的薪资成本和人力分别进行预估 日 期 营业时间 营运时数 班 次 / 人 力 费 用 日班人力 中班 人力 晚班 人力 合计 薪资 员工餐 合计 2005/03/15--- 2005/09/30 12：01-- 次日06：00 18H 2005/10/01-08：01-- 次日08：00 24H 三、当前产品组合 1．包厢产品：共49间豪华包厢（部分包厢带有独立化妆间），装修简洁、音响设备一流（主营产品）。 2．超市产品：主要以各种包装酒水、饮料、烟、小食品售卖为主（次主营产品）。 3．餐饮产品：配套吧台精美零点售卖为主（次营产品）。 4．其它产品：一次性用品、会员卡、代售鲜花、礼品等（辅助产品）。 四、产品销售额预估（2005/03/15 --- 2005/09/30、12：00---06：00、18H） 1．单项产品预估： 1．1 包厢产品预估：见附表---[统领KTV 包厢售卖价格预算表] 1．2 超市产品销售预估：各种包装酒水、饮料、烟、小食品等平均消费，占总营业收入的35%。 开业初期达到理想包厢使用率（80%）时： 每月其消费数额为：639，424 × 35% = 223，798.4 元 开业初期达到50%包厢使用率时： 每月其消费数额为： 399，640 × 35% = 139，874 元 1．3 餐饮产品：开业初期以配套吧台精美零点售卖为主，占总营业收入的4%。 开业初期达到理想包厢使用率（80%）时： 每月其消费数额为：639，424 × 4% = 25，577 元 开业初期达到50%包厢使用率时： 每月其消费数额为： 399，640 × 4% = 15，985.6 元 1．4 其它产品销售预估：通常其它产品销售平均消费占包厢消费的1% 开业初期达到理想包厢使用率（80%）时： 每月其消费数额为：639，424 × 1% = 6，394.2 元 开业初期达到50%包厢使用率时： 每月其消费数额为： 399，640 × 1% = 3，996.4 元 2.总计每月产品销售额预估： 2．1开业初期达到理想包厢使用率（80%）时：包厢+超市+餐饮+其它 383，654.4 + 223，798.4 + 25，577 + 6，394.2 =639，424元 2．2开业初期达到50%包厢使用率时：包厢+超市+餐饮+其它 239，784 + 139，874 + 15，985.6 + 3，996.4 =399，640元 五、成本预估： 1．达到理想包厢使用率时（平均80%）：以每日24小时制平均约11.36小时计算： 营 业 收 入 639，424 100% 说 明 备 注 包厢收入 383，654.4 60% 超市收入 223，798.4 35% 自助餐收入 吧台收入 25，577 4% 其它收入 6，394.2 1% 营 业 税 捐 暂未定 营 业 成 本 567，279.2 100% 超市成本 89，519.4 15.8% 是超市营业额的40% 吧台零点成本 6，394.3 1.1% 是吧台营业额的25% 自助吧成本 按照客流量 进行调整 水电气成本 19，182.7 3.4% 通常是营业额的3% 人力成本 45，000 7.9% 试用期员工薪资 承租成本 280，000 49.4% 以10个月计算 消耗成本 12，788.5 2.3% 通常是营业额的2% 按照客流量 进行调整 电话成本 1，278.9