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某某百货年度预算与策略规划 2011（4号）秘密 2011年1月25日 ★★★★某某百货年度预算与策略规划目录★★★★ 一、序言 二、年度预算策略规划组织编制与职责 三、年度主要经营指标、管理目标、重点策略规划 2011年度的总体经营目标 2011年度的总体管理目标 2011年度的总体资金预算与计划 2011年度的总体策略规划 四、对应年度整体目标的实现产生不利影响的风险因素和对策 行业风险、市场风险、经营风险 某某百货对应的策略与措施 五、对应年度预算目标公司年度组织架构调整与策略规划 1、组织架构的编制与定编定员 2、某某百货主管线以上岗位职责 3、某某百货薪酬考核体系：行政线 、业务线、商场线考核的总体思路 4、某某百货年度培训体系及全年费用预算 六、.对应年度预算目标公司招商总体思路与策略规划 2011年总体招商所需的资金计划 各商场品牌调整具体计划安排 自营品牌运营的方向、定位、规划 七、对应年度预算目标公司总体营销思路与策略规划 2011年公司品牌推广的总体费用预算 2011年公司品牌推广的总体活动主线 八、对应年度预算目标公司管销费用、数值计划的调整与策略规划 九、对应年度预算、策略规划公司评估监控功能建立的思路 十、对董事会2011年度考核指标制定的几点建议 某某百货年度预算与策略规划 一、序言：五年的市场磨砺已经让我们逐步积累了一定的经营经验和博弈的能力，尽管目前赢利水平还不能达到预期水平，但我们看到了上升的希望，为了使2011年度的各项工作有序展开，自加压力，接受挑战！我们按董事会的要求精神，特制定某某百货20119年度预算与策略规划。 二、年度预算与策略规划编制组织 1、目的：年度预算与策略规划的编制，涵盖公司年度的全盘活动，确定年度预算与策略规划前，须做多项纵向及横向的沟通及调整的工作，因此为了达成年度预算与策略规划编成效果及效率，我们设立了年度预算与策略规划编成领导小组，以执行预算与策略规划编成所有的各项功能。 2、全面预算管理与策略规划领导小组的组成与职责　?组长：　　　　执行总经理兼任，负责年度预算与策略规划的承认及提报董事会认可　?执行副组长：　由副总经理兼任，负责整体统筹及编制日程进度控制。　?财务汇编员：　由各分公司财务经理汇总各商场的数值计划，编列损益、资金需求、 资产负债等财务报表。　?其他成员： 各职能部门经理、商场经理及部门主管、编列各职能部门及商场管 理部门的年度预算与策略规划。 三、年度主要经营指标、管理目标与重点策略规划： 1、2011年，我们总体经营目标预算 经营指标： ★销售指标： 万元，比2010年实绩增加 万元左右，增幅； %左右。 ★净利润指标：确保 万元，力争指标 万元， 说明：应该说，在2011年经济大环境较低迷的情况下，这个目标是十分艰巨的，尤其是利润目标，即便是确保指标，也要在确保销售指标有所突破的情况下才能完成，否则各项费用就会比10年还会上升，确保就成了一句空话！怎么办？我们别无选择，唯有努力！唯有拼搏！ 2、管理目标： ★营运目标：健全规范化、流程化、精细化管理流程及制度建设。 ★招商目标：加大品牌整合力度，力争品牌调整率同比上升 %，满足客户的不同 需求，提升品牌印象。 ★财务目标：加强财务监督、指导功能，确保资金运作效益最大化。 ★团队建设：职员满足度、职员前程规划培训、员工福利及组织稳定有进一步提升。 ★营销目标：加强直销营销队伍的建设、切实带动全员营销。 ★安全目标：确保全年各类重大事故的发生率为零。 ★时间规划：总体打算在2011年3月份公司内部统一推开 3、2011年我们达成目标的总体资金规划 编制（略）…… 4、2011年，我们达成主要经营目标和管理目标的总体策略规划： 按照董事会的发展规划，未来的企业百货业态，将继续以时尚百货作为公司的主营业务，保持公司持续发展能力，计划将充分依托某某百货品牌的影响力与市场定位的吻合性在区域内的二、三线城市进行扩张，在巩固区域百货连锁的同时，连同酒店连锁经营、酒店管理输出商业地产开发等方面谋求更大的发展。逐步向区域外辐射，力争在5年内企业的商业板块包装上市……鉴于董事会的战略意图，我们年度的总体策略规划应与公司未来的发展战略对接。 ★★总体策略规划 ★ 年号：全面能级提升年 ★ 口号：振奋精神、殚精竭虑、克难攻坚、力创佳绩 ★ 以强力薪酬挂钩的方式殚精竭虑做好品牌的提升和整合 ★ 建立强有力的直销团队，真正推动全员营销，创新营销模式，提升公司销售业绩。 完善和深化费用预算管理、深度挖潜、节支增盈。 提升管理手段，推进管理模式科学化、规范化、精细化。 坚定不移地走服务创新之路。打造现代百货新形象 四、对公司未来发