花都校园营销服务中心划小汇报材料.pptx

花都校园营销服务中心划小汇报材料分公司推荐理由花都校园营销服务中心是一个年轻的团队，富有朝气，同时在小CEO积极、认真的工作作风下，团队能脚踏实地的开展各项工作，执行力强，能很好的完成分公司布置的各项工作，无论是阶段性的春营，还是日常工作，都取得不错的成绩。目录1基础概况2具体举措承包单元基础情况高校：截止2015年1月区内高校11所，其中已签约翼起来合作8所，签约率73%。翼起来合作模式一直是竞争对手模仿和伺机抢夺的高风险客户，2015年将有2所存量院校合作到期，为此，翼起来存量院校是承包中的高风险客户。15年一方对于合作到期院校进行保存续约，一方面通过智慧WIFI产品利好工具扩充合作院校签约，签约目标学校：省技工、广州民航学院（赤坭校区）、花都师范。中小幼：截止2015年1月累计签约翼校通合作82所，签约率33%。受国家教育部对家长短信收费问题的监管，会直接影响到翼校通的签约合作，同时竞争对手出台的“校园一卡通”、“校园卫士”借助省、市、区教育系统以示范学校名义打入区内有影响的学校，为此，2015年的中小幼市场将是竞争激烈的一块市场。而我司的电子学生证及人人通主打产品利好，和利用第三方教育系统关系代理商同时打入区教育系统的利好，通过重点学校内树标杆、各镇树示范学校突破和占领合作。 高校中技中小幼合计1114252278根据市公司通过省教育系统2014年9月的数据，花都注册的公办、民办学校共278所，教育系统从业人员1.86万人，高校学生6.3万人，中技1.5万人，中小幼10.8万人。花都分公司校园渠道年收入1800万元，其中移动收入1060万元，宽带收入670万元，固网传统宽带、语音收入70万元。固话约600线，宽带约1.86万线，移动1.84万户。承包单元基础情况—承包收入指标保持和巩固高校合作的势头，存量带来收入1667万元开拓中技院校宽带移动市场，新增带来收入90万元1770万元填补中小学生、家长用户经营空白，抢夺学生证、家长移动增量，目标带来收入30万元高校“智慧校园”项目，带来目标收入80万元2015年花都校园客户中心划小承包指标：R0值1770万，R2值1859万。主要业绩表现截止4月累计完成收入461万元，累计进度26.04%移动业务累计放号1449户，其中后付费315户，翼起来536户，电子学生证598户，月均入网362户。老用户升级：后付费老用户升级296户，其中严口径251户，严口径比例84.79%。宽带业务：新增3342户，其中主流宽带入网21户，翼起来融合宽带入网3321户。客户经理人均产能：移动入网人均产能60.37户；老用户升级人均产能12.3户；宽带入网人均产能138.4户。市校园通报情况（二季度口径）：移动入网109户，完成率7.5%，排名第7；宽带入网534户，完成率59%，排名第3；高校秋迎签约完成进度60%，排名第1。目录1基础概况2具体举措及成效举措一：倒三角支撑模式倒三角支撑：花都公司针对校园客户的倒三角支撑上，制定管线资源等工程项目的倒三角支撑，促进商机的顺利转化 1、高值业务项目支撑：包括城域网、电路、翼起来业务等通过客响系统上报的政企高值业务。2、工程项目管控内容项目转化率 （1）按照单点系统和客响系统工程工单的立项情况计算，项目转化率=当月已立项项目/（当月单点系统和客响系统工程工单总数）。 （2）统计时间以自然月为统计周期。项目交付及时率 （1）统计已成功立项工程的交付情况，项目交付及时率=当月已交付项目/（当月单点系统和客响系统工程立项成功总数）。 （2）统计时间以自然月为统计周期。 （3）高值业务交付周期为7天：项目时间从客响系统起单开始计算。 （4）单点工程项目交付周期为28天：项目时间从单点系统上单开始计算。3、管控要求工程项目通报机制 （1）客维部指定人员负责专项工作的对接，做好相关项目的工程项目跟进和进度管控，并在每周五对管控的工程项目进行反馈，发送邮件到各中心、营服的部门领导邮箱。 （2）每月经营分析通报上月总体工程实施的情况，包括工程项目转化率和及时率。举措二：承包目标设置指标大类具体指标权重收入指标承包收入40存量收入保有率10欠费回收10发展指标有效移动净增10有效宽带净增10签约指标签约校园拓展数量10效益指标重点成本投入效益10防范指标按相关考核办法执行0合计　100承包目标设定的原则方法1、承包收入（或业务发展）目标◆经营目标设置R0（基本目标值）、R2（奋斗目标值）、R’（最低要求阀值），具体建议按下设置：◆ R0值：不低于2015年经营目标值◆ R’值：不低于2014年同口径收入实绩（剔除成本置换类项目收入）◆ R2值：不低R0值得1.05倍激励模式的设计方法（右表）考核机制：◆设立薪酬激励及收入提成方案 ：校园承包团队总体工资薪金构成为“基