大唐印刷文件与资料控制程序.docVIP

1、目的： 通过对文件进行控制，以防止作废文件的非预期使用。 2、范围： 适用于公司内所有的质量/环保管理体系文件、外来文件、公司相关文件。 3、定义： 3.1 文件：信息及其承载媒介 3.2 受控文件：授权、更改、分发得以控制的文件。 3.3 一级文件：指质量/环保手册； 3.4 二级文件：指质量/环保COP-程序文件； 3.5 三级文件：指其它文件(如：WI-工作指导、SIP-检验规范、SOP-作业指导、PA-岗位说明书、图纸等)； 3.6 四级文件：指质量/环保记录(标准公司所要求的记录、标签)； 3.7 外来文件：指非本公司制订由外部提供经确认适用的文件或资料，如国际、国家标准及顾客提供之文件、资料、有害化学物质检测报告（供应商）等。 3.8受控文件印章（参阅WI-062《产品标签与标识一览表》） 4、职责： 4.1 总经理或其授权人：负责一、二级文件的批准； 4.2 管理者代表或其授权人：负责一、二级文件的审核和跨部门三级文件的批准； 4.3 体系办：设立文控中心,由其文控员负责公司及跨部门之受控文件的分发、更改、回收、作废工作；在工模部设立文控次中心,由其文控员负责工模部内部受控文件的分发、更改、回收、作废工作并在体系办文控中心作受控文件目录备案，其受控方法参照本程序执行并接受文控中心业务监督。 4.4 职能部门负责人：负责二、三级文件的拟制、相关三级文件的审核及本部门工艺文件和SOP的批准； 5、程序内容： 5.1 流程： 流程要点 输入 输出 责任单位 配合单位 制定/接收 审核、批准 分发 建档/使用 更改 回收 各部门运作需求 《产品标签与标识一览表》 文件 《文件分发总览表》（电脑平台） 已审核批准的文件 分发至相应部门 的文件 《文件/表格更改申请单》 更换后的旧文件 相应的受控文件及表单 《外来文件登记表》 已审核批准的文件 《文件分发记录表》 《档案目录表》 《文件领/借申请单》 更新审批后的文件 《文件分发记录表》 相关部门 相关部门 体系办 相关部门 体系办 体系办 相关部门 相关部门 各部门 相关部门 相关部门 相关部门 5.2 流程说明： 5.2.1 制定/接收 A、文件的组成部分 a、质量/环保手册(QM)：封面、目录、修订记录、手册内容 b、程序文件(COP)：封面、目的、范围、定义、职责、程序内容、相关文件、记录及附表； c、作业指导书类： ① 工作指导(WI)：目的、范围、定义、职责、作业内容（视实际情况可作删减）； ② 检验指导(SIP)：作业内容； ③ 作业指导(SOP)：作业内容； ④ 岗位说明书（PA）。 B、文件的编号 对质量/环保管理体系及其相关的文件进行编号(详见SOP-001《文件与资料编 号作业》)。 C、文件版本 a、新制定的版本以“A”表示； b、文件更改不导致页码变更时,则只需将更改页文件之版本由“A”升为“Ａ１ 依序类推直至“Ａ９” c、当文件大幅度更改或导致页码变更及技术指导性文件(SIP、IM、PK、BOM、BOT、工程图纸、工模图纸)变更时，则文件版本全部由“Ａ”版升为“Ｂ”版，依序类推直至“Ｚ”版。 D、部门代号 GM：总经理 GA：总经理助理 MA：管理者代表 SA：市场部 EN：工程部 QU：品质部 SC：生产部 ML：法务部 HR：人力资源部 SY：体系办 PU：采购部 FI： 财务部 PM：PMC部 ST：仓储部 E、文件的拟制  a、质量/环保手册由公司指定人员拟制； b、程序文件由职能部门负责人或公司指定人员拟制； c、三级文件由职能部门负责人或其指定人员拟制； d、有GP管控要求之产品相应的SIP、SOP、BOM、《物料清单》、《产品识别图)》、FM-105《 物料卡》、《零件检验规范》、《胶印机印刷作业指导书》、《丝印作业指导书》、《控制