2018年乡村振兴战略规划及发展经费绩效评价报告.docVIP

2018年乡村振兴战略规划及发展经费绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目设立依据及其政策目标简述。 根据成都市实施乡村振兴战略推进城乡融合发展大会精神和内容，会议要求，聚焦聚力重大工程和重点改革，推动乡村振兴战略在成都落地落实。 该项目工作实施、比选、付款均由成都高新区统筹城乡工作局局长办公会审议通过。 （二）项目预算安排、中调情况及结余情况。 2018年3月16日，成都高新区财政金融局《关于下达2018年行政事业单位部门预算的通知》（成高财发[2018]38号），下达该项目2018年预算600.00万元，无中期预算调整。 该项目2018年预算600.00万元，支出385.99万元，结余214.01万元，预算执行率64.33%。 （三）说明项目实施主要内容、计划及目标（定性和定量目标）等。 《部门“专项类”项目绩效目标申报表》显示，该项目2018年度目标为充分发挥高新区产业发展专项资金的引导作用，规划引领，助力乡村科学发展，策划项目，打造乡村特色发展产业项目，全面推动乡村振兴；完成农业产业规划、大地景观规划、旅游产业规划规划文本一套、电子图件一套，完成高新区旅游资源宣传策划一套，展会面积650平米，参展厂商12家；规划通过相关部门和委领导评审≥100%；规划方案按时结题率全部按时结题，展会按期完成，旅游宣传策划按期完成；单个规划费用控制在70万以内，展会签约金额增长率≥50%，参展厂商增长率≥10%；促进产业项目落地≥1个项目；引导东区农业产业、旅游产业发展，规划、策划按期完成宣传覆盖率≥90%。 该项目2018年主要支出系产业调研规划支出、农业产业发展经费支出、旅游专项规划支出。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1.资金计划及到位。 该项目2018年预算600.00万元。 2.资金使用。 2018年预算600.00万元，支出385.99万元，其中：产业调研规划支出75.57万元（其中向四川农业大学支付农业发展现状调研项目经费20.93万元、向四川农业大学支付大地景观概念规划费27.00万元）；农业产业发展经费支出268.13万元（向中国共产党都江堰市委员会党校支付乡村振兴培训费107.31万元、向成都新东方展览有限公司支付农博会参展展位费42.25万元、向成都力格形象策划服务有限公司支付农博会场馆搭建费48.80万元、向四川旭普信息产业发展有限公司支付坛罐乡四溪村、两河村乡村振兴规划款28.50万元、向四川杰道规划建筑设计有限公司支付农业产业规划费27.93万元）；外出交流学习支出10.34万元；旅游专项规划支出31.95万元（其中向成都王者规划管理有限公司支付旅游发展规划费29.70万元）。我们检查了记账凭证及后附的合同、发票、银行进账单和请款单。 2018年1月18日，成都高新区统筹城乡工作局向高新区财金局提交《关于经费借款的报告》，报告内容为“因2018年经费预算未下达，申请借款，乡村振兴战略规划及发展经费119.18万元”。2018年3月22日支付旅游发展规划费29.7万元、农业发展现状调研项目经费20.93万元、大地景观概念规划费27万元、农业产业规划27.93万元，合计105.56万元，均从国库借支，于2018年4月13日予以归还国库。 （二）项目财务管理情况 统筹城乡工作局制定了《成都高新区统筹城乡工作局内部控制规范资料汇编文件》，制度健全，会计核算和处理准确及时。 （三）项目组织实施情况 该项目采购流程执行《政府采购管理制度》，2018年1月开始采购流程，采购项目有：成都市天府空港新城农业产业专项规划服务采购项目、成都市天府空港大地景观概念规划服务采购项目、成都市高新东区农业发展现状调研服务采购项目、成都高新区旅游业发展规划服务采购项目、第六届成都国际都市现代农业博览会“高新馆”布展采购项目、成都市高新东区坛罐乡四溪村、两河村乡村振兴战略规划与信息系统建设采购项目，采购方式均为竞争性磋商。 2018年2月23日，与四川杰道规划建筑设计有限公司签订成都市天府空港新城农业产业专项规划合同；2018年3月19日，与四川农业大学签订大地景观概念规划合同；2018年2月23日，与四川农业大学签订成都市高新东区农业发展现状调研合同；2018年3月19日，与成都王者规划管理有限公司签订成都高新区旅游业发展规划合同；2018年4月16日，与成都力格形象策划服务有限公司签订展位设计制作合同；2018年11月8日，与四川旭普信息产业发展有限公司签订成都高新东区坛罐乡四溪村、两河村乡村振兴战略规划与信息系统建设技术服务合同。 该项目实施期间，由四川杰道规划建筑设计有限公司制定《2019年成都高新区实施乡村振兴战略》，四川农业大学制定《成都市高新东区农业发展现状调研策划》，对农业发展现状统筹规划，201