工程检测机构内部审核程序.doc

工程检测机构内部审核程序 目的 验证质量管理体系是否符合评审准则要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 适用范围 适用于质量管理体系涉及到的所有部门和所有要求的内部审核。 职责 3.1 公司经理负责批准年度内部审核计划和内审报告。 3.2 质量主管全面负责内部审核工作，制定年度内部审核计划，填写《内审员委派表》委派内审员； 3.3 受委派的内审员负责编制内部审核不符合报告； 3.4 责任部门负责人负责纠正措施的制定和组织实施；质量主管对纠正措施进行跟踪验证； 3.5 质量主管负责编制内审报告。 4、程序 4.1 内部审核计划的编制 4.1.1 每年年初，质量主管应编制一份年度的审核计划。各室或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划一般包括审核要素、审核日期等，审核计划由公司经理批准。若遇特殊情况，可按一定的程序修改审核计划，修改后的计划仍需经公司经理批准。 4.1.2 审核每年至少一次，并要求覆盖质量管理体系的所有要求的职能部门，另外出现下列情况时质量主管应及时组织附加内部审核： 出现质量事故，或客户对某一环节连续投诉； 内部监督连续发现质量问题； 在接受第二、第三方审核之前。 4.1.3 每次审核可根据需要审核质量管理体系覆盖的全部要素和部门，也可以专门针对某几项要素或个别部门进行重点审核。 4.2 内部审核前的准备