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2012年度1月经济运行评价分析 2012年2月5日 汇报单位：动力分厂 （服装事业部） 一、主要指标完成情况分析 二、主要生产单位用能分析 三、分项目成本情况分析 四、重点工作完成落实情况 五、存在的问题和不足 六、下一步重点工作 主 要 内 容 第一部分 主要指标完成情况分析 1.1 预算指标完成情况—总体指标 序号 考核指标 2012年目标值 2012年度实际 2011年度实际 实际完成与进度指标比（增+减-） 实际完成与去年同期比（增+减-） 全年指标 1月份进度指标 1月份实际完成 1月份实际完成 1 动力总成本（万元） 2500 284.85 335.93 279.04 51.08 56.89 2 内部利润（万元） -200 -39.14 27.53 54.96 66.67 -27.43 3 灰渣含碳量-总厂（%） 13 13.5 14.15 4 -留营（%） 11.5 11.5 12.10 5 万元产值能耗 0.0848 6 节能量吨标煤 11252 7 COD排放量 0.27 8 二氧化硫排放量 28.6 1.2-1 总成本对比表（与同期比） 1.2-2预算指标完成情况—总成本同比（1） 单位：万元 项 目 本期实际 去年同期 同比 + - 成本合计 335.93 279.04 56.89 说明：本期实际同去年同期相比成本增加56.89万元，主要是因外购电同比增加65.6万元；职工工资同比减少8.06万元，两项相抵后共增加57万元。 1.3-1 总成本对比表（与预算比） 1.3-2 预算指标完成情况—同预算比 单位：万元 项 目 本期实际 预算 同比 + - 成本合计 335.93 284.85 51.08 虽然本期实际耗煤量与去年同期相比减少750吨，但是与预算相比增加1292.16吨，金额是79.57万元，这是超预算的主要原因。 1.4 预算指标完成情况—利润 单位：万元 项目 本期实际 本期预算 总厂 留营 总厂 留营 利润 21.24 6.29 -37.5 -1.64 第二部分 主要用能单位生产用能情况分析 （2-1） 动力成本—生产单位用水量分析 单位：吨 （2-2）动力成本—生产单位用电量分析 单位：度 （2-3） 动力成本—生产单位用汽量分析 第三部分 分项目成本分析 （3-1） 动力成本--总厂成本分项目同期比分析 单位：万元 （3-2） 动力成本--总厂成本分项目预算比分析 单位：万元 （3-3） 动力成本-留营成本分项目同期比分析 （3-4） 动力成本-留营成本分项目预期比分析 （3-5） 动力成本—单位成本分析 煤炭消耗数量、单价对比表 地点 2012年1月 2011年1月 投入成本差异同比 数量 单价 数量 单价 价格差 数量差 小计 （吨） （元/吨） （吨） （元/吨） (元） （吨） （万元） 总厂 2950 642.03 3700 550 27.15 -41.25 -14.1 留营 180 482 162.75 482 0 0.83 0.83 合计 3130 --- 3862.75 --- 27.15 -40.42 -13.27 （3-6） 动力成本—单位成本分析 外购电消耗数量、单价对比表 地点 2012年1月 2011年1月 投入成本差异同比 数量 单价 数量 单价 价格差 数量差 小计 （万度） （元/度） （万度） （元/度） (万元） （万元） （万元） 总厂 98.56 0.6957 0 0 68.57 0 68.57 留营 13 1 19.92 0.8016 2.58 -5.55 -2.97 合计 111.56 --- 19.92 --- 71.15 -5.55 65.60 （3-7）动力成本--总厂供能单价分析 （3-8）动力成本—留营供能单价分析 动力成本—单位成本分析 文字表述： 分析单价超或降低原因 1月份因处于供暖期，用能量较大，故总厂蒸汽成本降低至159.59元/吨，产生利润16.58万元.软水产生利润1.45万元，变电利润7.51万元，硬水单位成本3.82元/吨,亏损1.55万元。留营汽单位成本达到244.30元/吨，与计划价170元/吨相比，每吨汽亏损74.30元，仅蒸汽就亏损4.03万元。本月水资费、排放费、废气排污费都未入成本，外购电预估部份入账，所以留营电、硬水有点利润，产生利润6.29万元。 （3-9）动力成本—总厂能源回收情况分析 （3-10） 动力成本—总厂供能效率分析 （3-11） 动力成本—自耗分析