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* * 产品环保系统内审員培訓教材 RoHS 內稽 培訓內容提要 1. RoHS系統简介 2.內部稽核作業程序 3.稽核技巧及案例分析 稽核 一個系統化的獨立的檢查來決定該品質行動和其相關結果是否符合計劃之安排和其執行結果是否符合預計目標. 稽核員具備之素質: 1.正直誠實. 2.客觀公正. 3.尊重對方,尊重別人. 4.冷靜的態度和堅毅的精神 內部稽核作業程序 稽核員具備之能力 (一)具體工作能力 1.系統文件掌握和運用的能力. 2.系統診斷的能力 3.現場稽核的能力. 4.跟蹤與監督的能力. (二)基本能力 1.交流的能力. 2.合作的能力. 3.分析判斷的能力. 4.獨立工作的能力. 5.應變的能力. 6.善於學習的能力. 內部稽核作業程序 內部稽核作業程序 1. 稽核計劃 2. 通知各部門 3. 稽核執行 4. 稽核結束會議 5.稽核偏差報告分發和回復 6. 跟 進/驗證 P P D C A 稽核計劃 稽核責任 範圍 稽核者 稽核陪同人員 稽核項目 評分標準 稽核小組成員 非被稽核單位人員. 稽核員須為培訓后之合格內稽員. 有一指定之稽核隊長. 內部稽核作業程序 檢核項目 被稽核的程序文件將直接當作稽核項目查檢表 部門通知 稽核日期和安排 稽核範圍和程序 稽核位置 稽核組成員 內部稽核作業程序 內部稽核作業程序 內部稽核作業程序 稽核技巧 稽核的思路: * 自上而下. * 自下而上. * 順向跟蹤. * 逆向追溯. * 按部門稽核. * 按系統文件內容稽核. 系統文件內容稽核 以文件內容為中心稽核.同一份文件要涉及多個部門,要到不同部門去稽核,才能完成品質系統要素的稽核. 1.易與標準和體系文件對照,較易於操作.對內稽員要求相對較低. 2.稽核效率較低,往返多部門,要求稽核時程安排合理. 稽核技巧 按部門審核: 涉及若干系統文件內容,以部門之品質工作職掌為主線, 橫向溝通職能為輔. 1.這種方式,稽核效率較高,但文件內容可能有疏漏, 2.要求稽核員思路清晰,綜合素質要求高. 稽核技巧 稽核技巧 缺失項記錄要求 ---------------準確、具體------------------- 包括地點、時間、人員(工號)事件過程和有關缺失的關鍵細節如圖號、文件號、設備名稱等. *描述事實,精簡扼要,但不遺漏. *可重查性和可追溯性. *違反系統文件的名稱、版次、具體條款,判斷需確切. 順向跟蹤: 稽核技巧 文件 記錄 訂單 交付 原材料 完成品 這種方式,系統性強,可查證接口和協調情況,可能費時較長. 逆向追溯: 這種方式,從結果找原因,針對性強,有利發現問題,但問題復雜時, 不易很快理清. 逆向