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成都市广播电视台 ２０１８年部门预算草案 成都市广播电视台　编 二 一八年二月 ○ 目　录 第一部分　成都市广播电视台概括 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分　成都市广播电视台２０１８年部门预算情况说明 第三部分　名词解释 第四部分　２０１８年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表 八、政府性基金预算支出表 九、财政拨款“三公”经费表 十、国有资本经营预算支出预算表 第一部分 成都市广播电视台概况 　　一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 成都市广播电视台是事业单位，主要负责采访、编辑、制作、 播出成都电视台和成都人民广播电台节目工作。现有新闻、交通文 艺、经济、文化休闲、故事广播５个广播频率，有新闻综合、经济 资讯服务、都市生活、影视文艺、公共、少儿６个模拟电视频道以 及美食天府频道、每日电视购物频道和成都数字移动电视。台内设 有党委办公室 （台办公室、安全保卫部）、总编室、经营管理部、 财务管理部、人力资源管理部、纪检监察群工部、总工办等７个公 共部门。设有节目中心、产业中心、广告中心、电视技术中心、品 视办、专家工作室等６个直属单位，无二级预算单位。 （二）２０１８年重点工作 ２０１８年，台党委将在市委市政府的坚强领导下，深入贯彻落实 党的十九大精神，牢固树立 “四个意识”，以新发展理念为引领， 按照 “对标管理”要求，提升站位格局，围绕打造 “新型城市公共 服务传播体”的战略目标，坚持改革创新、融合发展、转型升级发 展思路，实施大数据支撑下的媒体融合发展战略，努力把我台建设 成为形态多样、手段先进、具有独特竞争力，拥有强大实力和传播 力、公信力、影响力的新型主流媒体，成为全国城市台在新媒介生 态背景下战略转型的领军者，为建设全面体现新发展理念的城市作 出更大贡献。 — ３— 　　二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，成都市广播电视台部门预算包括：成都市 广播电视台本级预算。 — ４— 第二部分 成都市广播电视台 ２０１８年部门预算情况说明 　　一、２０１８年财政拨款收支预算情况的总体说明 ２０１８年财政拨款收支总预算２７，７１８８４万元。收入包括：一 般公共预算当年拨款收入２７，７１８８４万元；支出包括：文化体育与 传媒２５，４１８８４万元、社会保障和就业 １，１００万元、住房保障 （类）支出１，２００万元。 — ７— 　　二、２０１８年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 成都市广播电视台部门２０１８年一般公共预算当年拨款２７， ７１８８４万元，比２０１７年预算数２７，０８３１２万元增加６３５７２万元， 增长２３５％，变动的主要原因是２０１８年广告收入较２０１７年减少２， ４３８１２万元，财政专项拨款较２０１７年增加３，０７３８４万元。根据我 们对明年经营形势的预判，由于受经济市场持续低迷的影响，以及 新媒体对传统媒体的冲击，城市台面临央视、省级卫视竞争的巨大 压力，广播电视广告投放量大幅下滑，广告收入继续呈下降态势。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 文化体育与传媒 （类）支出２５，４１８８４万元，占９１７０％；社 会保障和就业 （类）支出１，１００万元，占３９７％，住房保障 （类） 支出１，２００万元，占４３３％。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 １、文化体育与传媒 （类）文