招标办廉政风险防控 - 副本.docVIP

PAGE PAGE 3 招标廉政风险及防控措施一览表 工作流程 所处环节 所涉对象及 廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任 主体 招标（资格预审）文件审核 招标承办部门审核 招标承办部门 1、同意项目公司应招标项目而不招标，或将项目化整为零方式规避招标。 1、严格执行招标投标相关法律法规中关于招标范围和规模标准的规定 招标承办部门 1、进行跟踪检查。 2、发现违规确定中标人、签订合同的，依法责令改正。 监督部门 招标承办部门 2、同意项目公司违规设置不合理的资质条件和废标条款，排斥潜在投标人 1、标准文件之外的废标条款应在规定位置特别列明并主动说明。 2、废标条款应以醒目的方式提示。将所有废标条款汇总到一张表中，评委对投标人涉及每一项废标问题均须严格审查。 3、严格有关规定，不得随意降低有关资格和条件。 4、必要时要求项目公司组织召开资格预审文件和招标文件评审会。 招标承办部门 招标承办部门 3、在审核招标文件、资格预审文件时，同意针对特定人提高或降低资格条件和评价指标；以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，对潜在投标人实行歧视待遇；强制要求投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的公平竞争。 1、加强对招标文件、资格预审文件的审核、资格预审文件的审核，按规定采用标准文件，文件中的特殊条款须经集体研究确定；必要时要求项目公司必须组织召开招标文件和资格预审文件评审会。 2、设置与招标项目相适应的资质等级、安全生产许可、项目负责人等资格，不得任意提高或降低资格条件。 3、严格执行招标文件备案制度 监督部门及招标承办部门 招标承办部门 4、故意拖延审核时间 1、严格执行相关审核时间规定 招标承办部门  工作 流程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 招标（资格预审）结果审核及资格预审结果（中标候选人）公示审核 招标承办部门 审核 招标承办部门 1、同意招标文件评标办法（资格预审文件评审办法）之外的废标理由。 2、同意存在招标文件（资格预审文件）规定的重大偏差的投标文件（资格预审申请文件）通过审查。 3、泄漏评审或评标报告内容 1、严格执行招标文件评标办法（资格预审文件评审办法）；2、严格执行招标文件（资格预审文件）备案制度。 3、严格遵守保密制度。 监督部门及招标承办部门 4、同意减少公示内容、公示期限。 5、同意不在指定媒介发布招标公告。 1、按国家相关政策、法规在规定的媒介上发布招标公告。 2、加强对招标项目发布公告情况的备案审查。 监督部门及招标承办部门 6、故意拖延审核时间 1、严格执行相关审核时间规定 招标承办部门 评标人员抽取工作 招标承办部门 审核 招标承办部门 1、根据项目公司要求，指定评标人员； 2、泄露评标人员名单。 1、建立评标人员库； 2、评标标人员随机从评标标人员库中抽取； 3、按受监察部门监督； 4、严格遵守保密制度 监督部门及招标承办部门 招投标人员重复性核查工作 招标承办部门 审核 招标承办部门 1、私自更改人员库信息； 2、泄露核查结果。 1、建立人员重复性分析系统，并严格控制系统操作权限。 2、指定专人负责人员信息更新； 3、严格遵守保密制度。 招标承办部门 招标档案归档工作 招标承办部门 审核 招标承办部门 1、同意项目公司减少招标档案归案的文件资料； 2、违反档案管理规定，私自涂改、增减、抽取、撤换招标档案材料 2、泄露档案内容。 1、严格执行招标档案归档相关制度。 2、严格遵守保密制度。 招标承办部门