战略规划制定你远景目标.pptVIP

用严格的管理流程推动业绩增长 远大目标 环境 集团战 略规划 经营/预算计划 制定经营计划 及关键业绩指标 编制预算 人力资源管理 目的 ? 决定公 司在哪 些方面 及如何 在市场 上竞争 ? 展望未 来，提 供由战 略议题 驱动的 方法 ? 把战略转变 成下一年的 计划并最后 制定下一年 的关键业绩 指标 ? 确定下一年 所用的资源 和优先行动 ? 为实施经营 计划分配资 源 ? 参照经营计划和预算 中制定的关键业绩指 标，确定主要经理人 员（例如100名）的考 核方法及指标 ? 制定具体的薪酬、激 励计划 ? 制定人力资源计划， 支持战略规划的需求 ? 对主要经理人员及后 备管理人才进行考核 7月-9月 9月—11月 12月-1月 财务预测计划 业务状况 基本假设* 资本结构 成本 第一年 运营收入 运营成本 EBIT 利息支出 税后利润 折旧 运营资本的变化 资本支出 自由现金流 输入 财务预算（现金流量表） 根据战略规划与财务预算制定下一年的指标 ? 可以根据每一年战