财务规划及风险评价销售成本预估-崑山科技大学ePortfolio.ppt

摘要 我國餐飲業一直維持比較傳統的產業模式，都還是以人力來服務大眾，如到店消費與外送服務，這樣的行銷模式幾乎已經達到飽和狀態，缺乏主動適應市場的創新意識，故競爭優勢變遷的業態創新，將為我國餐飲業發展的主要目標。 故本公司－樂舖跳脫以大量人力來行銷的模式，利用冷藏及微波結合的自動販賣機來銷售食品。 影音 目錄 第一章 公司簡介 第二章 產業現況與市場需求分析 第三章 產品策略與經營創新 第四章 行銷策略與競爭策略分析 第五章 財務規劃及風險評估 品牌故事與SLOGAN 樂舖 本公司名稱 樂舖 ( Love Push ) 的由來，是希望每個人都是很高興的按下販賣機的按鈕，因為有這個便利他們生活的飲食創新出現，臉上總是掛著笑容，吃下的每一食物，都讓心裡有著滿滿的幸福感。 品牌故事與SLOGAN 公司定位 本公司目前主要鎖定學生族群，特別是大學生。現在的大學生個個都晚睡晚起，因此常常睡過頭趕上課、半夜出來買消夜，有了熟食販賣機擺在校園內，就不需走一段路到校門口外才能買到食物，早上也不用排隊等早餐，宵夜也不怕店家晚了關店，隨時想吃就可以就近吃到熱騰騰的食物。 質性效益 根據本公司組員的自己用餐經驗，每到用餐時間時，學生餐廳或是校內的便利商店都是擠滿了人，花費在取餐的時間較久，本公司為了考量學生用餐的方便性，因此選擇在校園裡設置據點，讓趕時間的學生與教職員可以在用餐時間多一種新的選擇。 市場需求分析 本公司在崑山科技大學中某個四十人的班級作了問卷調查，以本公司預計銷售的商品為調查內容，瞭解大學生在一天當中會去購買哪幾種商品，同時本公司也以問卷調查的結果做為後續商品銷售量的預估基準。 營業方式與地點 產品定位與服務 本公司的經營模式是利用冷藏及微波結合的自動販賣機來銷售食品，目前無人自動販賣機在台灣賣的不外乎是飲料，熟食的販賣銷售方式並不發達，故本公司跳脫傳統的人力行銷方式，以自動販賣機來銷售冷藏食品與熱食食品，將與市面上看到的一般冷飲販賣機具有相當大的差異性。 服務全面機器化，擁有潔淨明亮之外觀。 24小時全年無休，機台延壽效果，提升公司績效。 採用當季盛產蔬菜新鮮美食，隨季節更換商品，選擇多樣化 滿足消費者更多需求，使消費者得到最大滿意。 已經搭配好的套餐，可以加快點餐速度 速食餐點中的低熱量、均衡健康飲食 除了消費者滿意、績效提昇、掠取市場及環境美化外，更重大的意 義在於強化「品質企業」概念。 如何取得產品與服務 本公司與良好的品質控管且有信用保障的供應商簽約合作，由他們來提供販賣機內的微波食物的來源，建立配送中心，定期與供應商定價談判，以確定未來一定時間內大部分商品的價格；一日二次的配送頻率保證販賣機沒有缺貨危機，同時也保證食品的新鮮度。 合作的供應廠商(圖) 製造與營運計畫 裝設作業流程圖 製造與營運計畫 補貨作業流程圖 製造與營運計畫 運送人員規定 運送人員是本公司唯一需要的人力，因此人員訓練是本公司很重要的一環，因為運送人員不只單純補貨送貨，還要兼查看機台的整潔與是否需要維修，此外補貨時還要注意商品的銷售程度，重要性相當於銷售時點情報系統(POS)，如果發現上述的問題需立即回報公司，讓公司可以在第一時間處理。 行銷策略與競爭策略分析 創新性、 整體行銷組合（4P）行銷策略、 策略性行銷思維分析（S.T.P分析）、 SWOT矩陣分析經營環境、 Porter五力分析市場 財務規劃及風險評估 銷售成本預估 銷貨數量 市場調查所預測的喜好度做區分，在第一個月當中，喜好度高的族群預估會有1%的人前來購買此類的商品；喜好度中的族群將會有0.5%的人前來購買此類的商品；喜好度低的族群將會有0.2%的人前來購買此類的商品 每種商品預估銷售量再加上1,000個存貨，並以此數據做為數量的預估 銷售成本 將詢問的數字做了平均，每一項食品的價錢大約是售價的4成，故本公司將以售價的4成作為成本的預估。 表 銷售金額預估 公司預估在第一個月當中，喜好度高的族群預估會有1%的人前來購買此類的商品；喜好度中的族群將會有0.5%的人前來購買此類的商品；喜好度低的族群將會有0.2%的人前來購買此類的商品。 本公司預估銷售金額在第一個月及第二個月將會維持1%不會成長；而第三個月開始，因為使用了紙本文宣、Facebook、以及班級網站作行銷，故漸漸的有人知道本公司的產品，銷售量才開始呈現0.5%的成長；且在接下來的每個月慢慢增加使用人數，故自第四個月以後，每個月固定維持0.5%的成長。 營業獲利預估 營業獲利預估 在第一個月中，因為銷貨成本大於銷貨收入的關係，銷貨淨額就已經呈現負的數字，再加上第一個月的機器成本及安裝成本，導致第一個月呈現營業淨損的狀態。 在第二個月中，因