小区前期开办费预算报告.docVIP

××小区前期开办费预算报告 序号 项目 测算依据 金额 一期 二期 三期 小计 一 人员工资、福利及保险 按前期介入的时间作为计算时间 9.38 3.87 7.68 20.93 二 食宿费 综合测算 4.00 2.00 4.00 10.00 三 招聘培训费 招聘及培训费用 2.00 1.00 2.00 5.00 四 业务费 综合测算 4.00 4.00 4.00 12.00 五 办公费 指前期的办公桌椅、办公费用及资料印刷费 0.50 0.25 0.50 1.25 六 固定装备费用 包括保安装备、清洁工具、清洁用品等 15.54 2.75 5.31 23.59 合 计 35.41 13.87 23.49 72.76 附加说明：1、前期介入的时间是从接管验收到入伙的阶段，在此按照三个月进行预算；2、三期共需开办费72.76万元 一期固定装备费用测算 序号 项目 数量 测算依据（单价：元） 合计（万元） 1 行政办公用品生活必需品 　 　 7.88 　 办公桌椅 12 　 0.00 　 会议桌椅 1 1500 0.15 　 办公沙发 3 1500 0.45 　 复印机 1 10000 1.00 　 电脑 4 6000 2.40 　 喷墨打印机 2 1500 0.30 　 传真机 1 1000 0.10 　 电话 3 100 0.03 　 组合资料档案柜 6 500 0.30 　 其他办公用品 　 　 1.00 　 员工食堂厨具 1 20000 2.00 　 电风扇 10 150 0.15 2 维修工具 　 　 1.085 　 电焊机 1 1000 0.10 　 冲击钻 1 2000 0.20 　 手电钻 1 300 0.03 　 铝合金梯(1.5M至5M) 4 250 0.10 　 疏通机 1 1500 0.15 　 电流表 1 150 0.015 　 万用表 1 200 0.02 　 绝缘表 1 300 0.03 　 工衣柜 4 150 0.06 　 材料架 4 200 0.08 　 管工作业工具 1 1000 0.10 　 机修作业工具 1 1000 0.10 　 绝缘鞋及手套 2 100 0.02 　 个人工具 4 200 0.08 3 清洁工具 　 　 5.10 　 吸尘吸水机 1 5500 0.55 　 抛光机 1 15000 1.50 　 多功能洗地机 1 12000 1.20 　 高/低压冲水机 1 10000 1.00 　 手推式垃圾车 1 500 0.05 　 清洁及浇花用胶管 200 10 0.20 　 日常清洁易耗品 1 6000 0.60 4 护卫消防装备 　 　 1.47 　 无线对讲机 8 1500 1.20 　 消防斧头 2 100 0.02 　 警棍 8 100 0.08 　 防毒面具 4 250 0.10 　 消防专用扳手 2 150 0.03 　 消防靴 8 50 0.04 合 计 　 　 15.54 二期固定装备费用测算 序号 项目 数量 测算依据（单价：元） 合计（万元） 1 行政办公用品生活必需品 　 　 1.36 办公桌椅 4 800 0.32 电话 3 100 0.03 组合资料档案柜 3 500 0.15 其他办公用品 　 　 0.40 员工食堂厨具 1 4000 0.40 电风扇 4 150 0.06 2 维修工具 　 　 0.33 工衣柜 2 150 0.03 材料架 2 200 0.04 管工作业工具 1 1000 0.10 机修作业工具 1 1000 0.10 绝缘鞋及手套 2 100 0.02 个人工具 2 200 0.04 3 清洁工具 　 　 0.50 手推式垃圾车 1 500 0.05 清洁及浇花用胶管 150 10 0.15 日常清洁易耗品 1 3000 0.30 4 护卫消防装备 　 　 0.555 无线对讲机 3 1500 0.45 消防斧头 1 100 0.01 警棍 3 100 0.03 防毒面具 2 250 0.05 消防靴 3 50 0.015 合计 　 　 　 2.75 三期固定装备费用测算 序号 项目 数量 测算依据（单价：元） 合计（万元） 1 行政办公用品生活必需品 　 　 2.865 办公桌椅 8 800 0.64 空调 1 2000 0.20 电话 5 100 0.05 组合资料档案柜 6 500 0.30 其他办公用品 　 　 0.80 员工食堂厨具 1 8000 0.80 电风扇 5 150 0.075 2 维修工具 　 　 0.44 工衣柜 4 150 0.06 材料架 3 200 0.06 管工作业工具 1 1000 0.10 机修作业工具 1 1