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Q/QD 中国嘉陵工业股份有限公司 （集团）管理标准 Q/QDG06-3.7-2017 文件控制程序 2017-03-31发布 2017-04-01实施 中国嘉陵工业股份有限公司 （集团） 发布1 Q/QDG06-3.7-2017 前 言 本程序根据Q/QDG06－1.0－2017 《质量手册》的有关要求而制订，主要规定了公司质量管理体系 文件、记录及相关文件的形成、管理、执行等有关事项。 本程序的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E为规范性附录。 本程序由品管部制订、发布，并负责解释。 本程序主要修订人：邓加友。 本程序第四次修订发布。 2 Q/QDG06-3.7-2017 文件控制程序 1 主题内容与适用范围 本程序明确了质量管理体系文件、记录及其他文件的制订、管理、执行等有关事项，以达到对文件 实施有效控制的目的。 技术资料的管理按 《技术资料管理办法》执行。 2 规范性引用文件 GB/T19001-2016 《质量管理体系要求》 3 术语 3.1 文件 信息及其承载媒体，包括质量手册、程序文件、质量计划、记录、报告、规范、图样、标准等。 3.2 质量管理体系文件 阐明与质量管理活动有关的职责分工、业务内容、方法、要求及业务程序等相关内容的标准化文件。 4 部门分工 4.1 质量管理部门 负责公司质量管理体系文件的归口管理,并负责组织、协调质量管理体系文件的编制、评审、发布 和监督实施工作。 4.2 行政部门 3.2.1 负责公司质量管理体系以外的其他文件和外来文件 （含电子文件）的收发、编号、制作、处理、 传递、审批、归档、作废、销毁等工作。 3.2.2负责对文件管理工作中所需资源的协调。 3.2.3 对涉密文件按主管部门相关保密规定执行。 4.3 各部门 3.3.1 负责本部门质量管理体系三、四级文件的编制、审核、审定及文件有效性的控制。 3.3.2 负责其他自制文件、外来文件 （含电子文档）的登记、分发、使用的管理。 4.4 设计开发部门 3.4.1 负责与标准化有关的文件和资料的归口管理。 3.4.2 负责收集行业及国家标准并进行管理，及时向有关部门提供最新国家标准目录。 5 管理内容与交付物 5.1 文件的形成过程见附录B：文件控制流程图 5.1.1 内部文件的形成 5.1.1.1 公司级文件 公司质量管理体系文件由质量管理部门负责组织文件的编制、审核，并经公司分管领导批准后，由 质量管理部门形成PDF 电子文档发布。 各部门起草的其他公司级文件经公司分管领导领导审批后，交行政部门印制、发布 （注：涉密文件 应按照保密规定管理）。 5.1.1.2 部门级文件 各部门编制的部门级质量管理体系文件，在本部门内部发布、执行，并以PDF 电子文档形式报质量 管理部门备案。其他文件经本部门领导审批后，即可发布、执行。 5.1.2 外部文件的形成 行政部门对外来文件 （含纸质和电子文件），应做好接收、登记、分类、编号工作，按文件内容、 业务范围呈报公司分管领导批示后，交相关部门办理 （属保密文件的按公司相关规定执行）。需返回存 档的文件，各部门应及时返回。 5.2 文件的评审和发布 一级文件 5.2.1 质量管理体系文件的架构 质量手册 质量管理体系文件的结构层次如下：