2015年度内部质量审核计划管理者代表赵锦洋审核组长陈林科技信息部负责人陈林编制人.docVIP

2015年度内部质量审核计划 管理者代表 赵锦洋 审 核 组 长 陈 林 科技信息部负责人 陈 林 编 制 人 汪海霞 王文雅 王 盾 电力规划总院有限公司 2015年7月17日 目 次 1 审核目的 2 审核范围 3 审核依据 4 审核的组织 5 审核的职责 6 审核安排及涉及的过程 7 不合格项的关闭 8 审核报告 PAGE PAGE 6 PAGE 1 2015年度内部质量审核计划 审核目的 检查电力规划总院有限公司（以下简称电规总院公司）质量管理体系运行实施情况；评价体系运行是否符合GB/T 19001-2008标准、公司质量管理体系文件以及有关法律、法规、标准的要求；评价体系运行的有效性和适宜性；适时发现问题，采取纠正和预防措施，促进公司质量管理体系的改进；同时为认证机构对电规总院公司进行的认证审核做准备。 审核范围 本次审核范围为电规总院公司所有与认证有关的部门及相应岗位；覆盖的产品为工程设计咨询。本次检查的部门有总经理工作部、人力资源部、企业发展部、科技信息部，规划研究分公司、发电工程分公司、电网工程分公司、技术经济分公司。主要检查各有关部门各项质量管理工作的开展情况及相应的质量记录。 审核依据 （1）GB/T 19001-2008 / ISO 9001：2008 （2）电规总院公司质量手册、程序文件及作业文件 （3）有关法律、法规、标准。 审核的组织 审核组长：陈林 审核副组长：蒋荣安、王盾 审核组成员：见下表 审核组成员及分工表 职 务 第一小组 第二小组 第三小组 小组长 陈 林 蒋荣安 王 盾 组 员 周 岩 陈 奇 刘 平 张远帆 毛 明 王文雅 李娟萍 陈为化 张 华 陈海焱 汪海霞 孙即红 娄慧波 杨庆学 李园园 审核对象 公司领导层 总经理工作部 人力资源部 企业发展部 科技信息部 发电工程分公司 技术经济分公司 规划研究分公司 电网工程分公司 审核职责 职务 阶段 时间 职责 审核组长 审核前 6月30日前 主持制订审核计划，安排分工和组织联络 7月9日～10日 参加质量内审咨询会（中电联认证中心专家现场咨询） 7月27日 组织审核前准备会 审核中 7月28日 主持首次会议 7月29日、7月30日 1.实施审核 2.现场审核后，组织召开审核员碰头会议，整理检查结果，确定不合格项 7月30日、7月31日 1.审查不合格项通知单和检查表 2.组织编写、审核内审报告初稿 7月31日 主持末次会议 审核后 8月7日前 组织对不合格项的跟踪验证和关闭 8月11日前 发布审核报告最终稿 审核组 小组长 审核前 7月 工作文件准备（包括检查清单） 7月9日～10日 参加质量内审咨询会（中电联认证中心专家现场咨询） 7月27日 参加审核前准备会，安排本组审核员分工，检查每一位审核员编写的检查清单 审核中 7月28日 1.参加首次会议 2.第一组和领导层座谈 7月29日、7月30日 1.实施审核 2.现场审核后，参加审核员碰头会议,向审核组组长汇报检查结果，研究确定不合格项 7月31日 1.检查不合格项通知单和检查表内容 2.与受审核部门的领导复核审核结果 3.组织内审员、受审部门在不合格项通知单和检查表上签字 4.形成小组内审报告初稿 7月31日 参加末次会议 审核后 8月7日前 指定内审员对纠正措施的执行情况跟踪检查，做好记录 审核组 成员 审核前 7月 学习公司质量管理体系文件，做好内审准备 7月9日～10日 参加质量内审咨询会（中电联认证中心专家现场咨询） 7月27日 参加审核前准备会议，按小组长安排编制“检查清单和记录表” 审核中 7月28日 1.参加首次会议 2.第一组和领导层座谈 7月29日～7月30日 1.按检查表所列的检查项目到现场进行逐项检查、收集证据，并认真做好记录 2.现场审核后，参加审核员碰头会议,整理检查结果，协助小组长向审核组组长汇报检查结果，研究确定不合格项 7月31日 1.填写不合格项通知单和检查表内容 2.在不合格项通知单和检查表上签字 3.协助组长完成本组内审报告 7月31日 参加末次会议 审核后 8月7日前 在“ HYPERLINK 不合格通知单”上填写纠正措施验证意见，验证纠正措施有效后，方可关闭 审核安排及涉及的过程 2015年度审核日程安排表 时间 审核组 审核部门 审核要素 GB/T 19001-2008 涉及过程 主要依据文件 7月28日 15:00~15:30 全体 首次会议（综合楼第二会议室） 15:30~16:30 一组 公司领导层 与领导层座谈完成下列要