(2)2019版程序文件——附环境分析报告.docVIP

PAGE PAGE 43 文件编号：JSLX/CX·A-2018 受控编号： 程 序 文 件 编制人：韩立地 审核人: 卢兴芹 批准人：马迎春 2018年01月01日发布 2018年01月01日实施 江 苏 立 信 纺 织 有 限 公 司 程序文件目录 序号 文件编号 程序文件名称 责任部门 页码 1 LXFZ-CX-01 组织环境与相关方要求管理程序 管理层 1 2 LXFZ-CX-02 风险和机遇控制程序 管理层 3 3 LXFZ-CX-03 人力资源控制程序 办公室 7 4 LXFZ-CX-04 基础设施控制程序 生产技术部 9 5 LXFZ-CX-05 过程运行环境控制程序 生产技术部 11 6 LXFZ-CX-06 监视和测量资源控制程序 质保部 14 7 LXFZ-CX-07 组织知识控制程序 办公室 16 8 LXFZ-CX-08 沟通控制程序 办公室 19 9 LXFZ-CX-09 文件和记录控制程序 办公室 22 10 LXFZ-CX-10 产品和服务要求控制程序 销售部 26 11 LXFZ-CX-11 外部提供过程、产品和服务的控制程序 供应部 30 12 LXFZ-CX-12 生产和服务提供控制程序 生产技术部 34 13 LXFZ-CX-13 标识追溯性和产品防护管理程序 生产技术部、仓库 38 14 LXFZ-CX-14 仓库控制程序 仓库 40 15 LXFZ-CX-15 不合格输出的控制程序 质保部 43 16 LXFZ-CX-16 监视、测量、分析和评价控制程序 质保部 44 17 LXFZ-CX-17 内部审核控制程序 管理层 47 18 LXFZ-CX-18 管理评审控制程序 管理层 50 19 LXFZ-CX-19 持续改进控制程序 管理层 53 20 LXFZ-CX-20 财务管理控制程序 财务部 55 21 LXFZ-CX-21 组织变更控制程序 管理层 57 组织环境与相关方要求管理程序 文件编号：LXFZ-CX-01 1 目的 依据GB/T19001-2016标准4.1理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求。 2 范围 适用于对本公司经营环境内外部因素与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求识别、评价。 3 职责 管理者代表为本程序的归口门，负责组织本公司的内外部环境与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求识别、评价。 4 程序 4.1 管理者代表负责组织实施公司内外部环境分析和与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求识别工作。各部门负责根据各自的相关数据收集。通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。 4.2 内外部环境因素分析内容： 4.2.1外部环境因素： ■P-政治/法律环境 ■E-经济环境 ■S-社会环境 ■T-技术环境 4.2.2内部环境因素 ■F/S-财务和组织治理 ■C/V企业文化/公司价值观 ■Q-品质 ■C-成本（价格） ■D/D-产量、效率、交付能力 ■D/L-产品研发/生产技术 ■M-人才/设备/物料/方法/测量 ■S-销售/服务 4.3管理者代表汇总各部门分析结果，编制《公司环境分析表》，并将经过总经理批准后公司环境分析报告发至有关部门。 4.4相关方期望或要求管理 4.4.1相关方期望或要求识别与评估： 相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。 在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。 b)供应部：外包方、供应商、竞争对手或社会团体。 c)销售部：顾客、竞争对手或社会团体。 d)办公室：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。 4.4.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。 4.4.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。 4.4.4各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。 4.5每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。 4.6针对公司环境分析