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公司内部审核检查表.docVIP

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  • 2019-11-02 发布于天津
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公司内部审核检查表.doc

    内部审核检查表共页第页受审部门审核时间受审部门负责人部门职务审核员审核组长标准条款检查内容客观记录不符合请负责人介绍本部门的业务范围产品人员组成及职责调各岗位职责的书面材料查审批抽问人对岗位职责的了解情况院为什么要进行质量管理体系认证何时开始运行的认证的标准是什么质量管理体系文件是如何分类的调部门文件清单抽份文件查审批标识及控制情况查文件收发的证据查外来文件控制的相关证据查作废文件控制和管理的证据抽查失效留用文件的管理情况调本部门记录清单抽份记录查填写及标识保存期限分类整理及检索情况如何理解以顾

    内部审核检查表 IWHR JL CX 17-03 共 7页 第1 页 受审部门 审核时间 受审部门 负责人 部门职务 审 核 员 审核组长 标准条款 检查内容 客观记录 不符合 5.5.1 1.1 4.2.1 4.2.3 4.2.4 5.2 5.3 5.4.1 1请负责人介绍本部门的业务范围、产品、人员组成及职责。 2调各岗位职责的书面材料，查审批？抽问1-2人对岗位职责的了解情况。 3院为什么要进行质量管理体

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