建筑施工企业ISO9000范例之QP人力资源控制程序113.docVIP

1 目的 确保不符合规定要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。 2 适用范围 适用局总部对承建的所有国内工程施工运作过程，交付或开始使用后发现的不合格品的控制。 3 相关文件 GB/T19001—2000 idt ISO9001—2000质量管理体系 要求； SBC.QS.01.00—2000《×××××建筑公司质量手册》A版； 建设部《工程建设重大质量事故报告和调查程序规定》（1989年9月30日建设部令第3号） 建建质[1993]18建设部司关于认真执行《工程建设重大质量事故报告和调查程序规定》的通知 4 定义 本程序采用上述文件有关术语中的定义及下术定义 4.1 不合格品 未满足合同、验收规范、顾客和企业管理要求的采购产品，建筑施工中的加工件、预制件、施工运作和交付使用后构成工程实体某一部位。 4.2 缺陷 未满足与预期或规定用途有关的要求。 4.3 返工 为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。 4.4 返修 为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施。 4.5 让步 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 4.6 降级 为使不合格品符合不同于原有的要求而对等级的改变。 4.7 轻微不合格 对分项工程的使用功能、结构安全、寿命没有影响，只采取简单的返工措施能满足要求，或直接经济损失在3000元（不含）以下的不合格品。 4.8 一般不合格品（质量问题） 对分项工程的使用功能、结构安全、寿命有影响，需采取较复杂的返工或返修措施，才能满足要求或预期用途，或直接经济损失3000元（含）以上、10000元（不含）以下的不合格品。 4.9 严重不合格品（质量事故） 对分项工程的使用功能、结构安全、寿命造成一定影响，必须采取复杂的返工或返修措施，才能满足要求或预期用途,或直接经济损失在10000元（含）以上、50000元（不含）以下的不合格品。 4.10 重大质量事故 对分项工程的使用功能、结构安全、寿命造成较大影响，必须采取重大技术返工或返修措施，才能满足要求或预期用途,或直接经济损失10万元以上的不合格品。 5 职责 5.1 生产副局长 组织对重大质量事故的调查处理。 5.2 局总工程师 参加重大质量事故的调查处理,负责重大质量事故、严重不合格品技术方案的审批。 5.3 局质量管理部 参加重大质量事故、严重不合格品调查处理。 5.4 区域公司生产副经理 组织对严重不合格和一般不合格品的调查处理,参加重大质量事故的调查处理。 5.5 区域公司总工程师 参加重大质量事故、严重不合格品、一般不合格的调查处理,负责编制重大质量事故、严重不合格品技术方案,审批一般不合格处置措施。 5.6 区域公司质量安全科 参加一般不合格品、严重不合格品和重大质量事故的调查处理，对定期检查发现的轻微不合格品提出处置意见，并对顾客提出的轻微不合格品进行控制。 5.7 区域公司物资机械科 负责对自购不合格物资的控制。 5.8 项目经理 负责按一般、严重不合格品和重大质量事故处置方案进行返工达到合格或返修达到预期用途。组织对施工中发现的轻微不合格品进行控制。 5.9 项目总工 负责组织编制一般不合格品处置方案和纠正措施,审批轻微不合格品处置方案，拥有返工和返修处置权。 5.10 项目质检员 负责对施工过程中出现的不合格品进行记录、控制，有权提出轻微不合格品的返工处置权权。 5.11 采购员 负责对采购不合格产品的退货。 5.12 项目库管员 负责对采购进库、进场物资中的不合格品进行记录、标识。 5.13 施工员 组织班组按批准的处置意见返工或返修各类不合格。 6 工作程序 6.1 不合格采购产品的控制 6.1.1 采购产品中按规定检验和验证发现的不合格品，由项目库管员对其标识、记录，并不准发放和使用。 6.1.2 项目库管员发现不合格采购产品时，要及时通知采购员，由采购员负责退货，并填写《不合格物资记录单》，其格式详见QS.02.14—01。 6.1.3 采购员将《不合格物资记录单》及时报区域公司物资部门，作为对物资供应商评定的依据，并按《采购管理程序》处理。 6.2 建筑施工运作过程和交付使用后发现的不合格的分类 不合格品分为：轻微不合格品、一般不合格品、严重不合格品、重大质量事故。 6.3 轻微不合格品的控制 6.3.1 在施工过程中，由项目质检员发现的轻微不合格品，由项目质检员填写《轻微不合格品通知单》QS02.14—02，一式两份，1 份交责任班组，1份质检员自留。通知单中要明确返工处置意见，完成时间，轻微不合格品的返修应报项目总工提出处置意见，项目总工接到《轻微不合格品通知单》后,签署返修措施及完成时间。 6.3.2 施工中，项目质检员发现的轻微不合格，由项目质检员按《标识管理规定》对不合格品进行标识。一 6.3.3