记录控制程序JFQP-O.docVIP

青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 文 件 编 号 JFQ.P-O.06 修 改 状 态 0 记 录 控 制 程 序 页 数 1 / 2 1 目的 为了对体系运行的有关记录进行有效的控制和管理，以证实产品的符合性、环境活动及职业健康安全活动符合法律、法规及相关要求，并为体系有效运行提供证据，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的所有的记录的管理，包括来自相关方的记录。 3 职责 3.1 IS0小组是记录控制的主管部门。 3.2 各部门负责本部门记录的控制和管理。 4 程序要求 4.1 记录的要求 4.1.1 记录体系运行过程和结果的记录，可载于各种媒体。 4.1.2 各部门填写记录时，必须字迹清晰、内容完整，不得随意涂改记录。如需修改，不得用修正液，改完后，加盖修改人印章或签名，并注明日期。不能空项，无内容时划“杠线”。 4.1.3 各部门的记录，要及时收集、整理、归类、装订成册，以便于检索和保存。 4.2 记录的管理 4.2.1 产生记录的部门，应按照《文件控制程序》的规定，对记录编号，并填写《记录一览表》，交秘书科备案。 4.2.2 各种记录由各部门确定保存期。 4.2.3 记录必须存放于适宜的储存环境和便于存取的场所，并防止在规定的保存期限内损坏、变质和丢失。 4.3 记录的查阅 4.3.1 记录在保存期内不允许随意借阅或外传。 青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 文 件 编 号 JFQ.P-O.06 修 改 状 态 0 记 录 控 制 程 序 页 数 2 / 2 4.3.2 本公司人员因工作需要查阅、借阅记录时，要经记录所属部门主管同意。填写《查（借）阅登记表》。 4.3.3 公司外部人员要查阅记录时，应经管理者代表和记录所属部门主管同意，方可查阅。查阅者须填写《查（借）阅登记表》。 4.4 各部门每年应定期对各类记录进行清查，对过期者要列出清单，经部门负责人核查，确无保留价值的，予以销毁。同时填写《记录销毁记录》。 相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序 记录 6.1 《记录一览表》 6.2 《记录销毁记录》 6.3 《查（借）阅登记表》