公司人力资源部年度费用预算方案.pdfVIP

公司人力资源部年度费用预算方案 一、总则 1．目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、 有效使用，人力资源成本得到合理控制， 特制定本方案。 2 ．原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上， 结合本年度公司经营目标及 人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3．职责范围 （1）人力资源部负责年度费用预算的编制。 （2）各相关职能部门给予相应配 合。 （3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司 3 年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整 理，结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据 费用项目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 预算 实际 预算 实际 预算 实际 招 聘 0.85 0.8