礼品上缴管理制度.docVIP

PAGE 5 郑州国龙矿业有限公司 用心做事 追求卓越 公司礼品上缴管理制度 第一章 目 的 第一条 为促进工作人员廉洁从业，杜绝公司工作人员在公务活动中谋取个人私利行为，切实加强公司党风廉政建设。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用有限公司。 第三章 规定和程序 第三条 公司各级人员在公务活动中，不得收受可能影响公正执行公务的礼品馈赠，含礼金、有价证券等，因各种原因未能拒收或退回的，必须登记、上交。 第四条 公务活动中收受的礼品、礼金、有价证券等，按下列办法登记、上交:礼品价值合计在500元以上、不满500元的，收礼人须填写《公司人员在公务活动中收受礼品登记表》，并交综合部备案；礼品价值合计在500元以上的，受礼人须填写《公司人员在公务活动中收受礼品登记表》，经公司领导审批后交综合部备案；未能拒收或退回的礼金、礼品、有价证券等，不论数额多少一律登记、上交。 第五条 按照规定应登记，上交的礼金、礼品、有价证券等，自收受之日起（在外地接受礼金、礼品、有价证券的，自回单位之日起）一个月内由本人如实填写《有限公司人员在公务活动中收受礼品登记表》，连同应当上交的礼金、礼品、有价证券一并交综合部。 第六条 对于收受后应登记、上交的礼金、礼品、有价证券等，在6个月内不登记或不如实登记、不上交的，一经发现，视情节给予批评教育或党纪政纪处分。 第七条 收受的礼金、礼品、有价证券等，按以下办法处理：高档耐用物品和适宜办公用的物品经公司领导批准并登记入帐后，可留单位使用，也可用于公益事业；高级工业品经公司领导批准后，可留单位陈列；一般日用品登记后可用作开展活动的奖品、慰问品、捐赠品，也可折价处理给公司员工或留归公司综合部；收交礼品折价处理的收入以及收交的礼金、有价证券等，一律上交公司财务部；财务部对收交的各种现金进行专项管理，有价证券兑现后入帐。经公司领导批准，该资金或有价证券可用于公益事业和对公司困难员工的救助等。 第八条 综合部对上交的礼品要造册登记，做好礼品处理情况记录，并根据情况可在一定范围内公布。 第四章 职责 第九条 由综合部负责组织制订和完善本管理制度，并确保制度的有效性。 第十条 综合部纪检管理岗负监督职责。职责：负责本制度的执行，搜集本制度的反馈意见，并提出修改意见；负责礼品登记和处理工作。 第十一条 财务部负责对收交的礼金和有价证券的管理。 第五章 持续改善 第十二条 遵照国家有关法律法规及集团公司相关规定，记录、检查、评价、反馈本制度执行情况，并及时修订本制度。 第十三条 综合部执行人做好收交的礼品、礼金和有价证券等有关材料的保存和记录；综合部每半年对礼品登记和处理管理工作的情况进行反馈，并对本制度的执行提出建议和意见。 第十四条 附录 附录1 礼品登记表 附录2. 制度执行情况检查评价表 附录1 礼 品 登 记 表 编号： 第一联 综合部留存（第二联 上交人留存） 上 交 人 上 交 时 间 年 月 日 单 位 职 务 上交物品 种 类 名 称 金额（价值） 备 注 现 金 支付凭证 有价证券 其它物品 上交人签字: 接受人签字: 证明人签字: 处 理 情 况 批准人： 经办人： 年 月 日 移 交 情 况 批准人： 经办人: 接收人： 年 月 日 注：本表一式两份，综合部与上交人各持一份。 附录2 制度执行情况检查评价表 礼品上缴管理制度 版次：01 页码：6 QHSY 制度执行情况检查评价表 序号 评 价 内 容 评 价 1 上交礼品是否登记 是 否；原因： 2 上交礼品是否得到妥善处理 是 否；原因： 3 上交礼金是否由财务与综合部进行专项管理 是 否；原因： 存在的问题及建 议 存在的问题： 改进的建议： 修订的建议： 审阅意见： 审核意见： 检查人： 审阅人： 审核人 检查时间： 年 月 日