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沁阳市第九中学 2019年度部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 沁阳市第九中学2019年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 沁阳市第九中学 2019年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、支出经济分类总体情况表 五、财政拨款收支总体情况表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算收支情况表 第一部分 沁阳市第九中学概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 沁阳市第九中学内设教导处、政教处、总务处3个处室。 （二）部门职责 实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育。 二、沁阳市第九中学部门预算单位构成 我单位2019年度部门预算编制范围包括沁阳市第九中学本 身。 本说明仅包含沁阳市第九中学本身。 第二部分 沁阳市第九中学2019年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 我单位2019年收入总计364.01万元，支出总计364.01万元， 与2018年相比，收、支总计各增加37.34万元，增长11.43%，主 要原因：一是工资待遇提高；二是特岗教师入编。 二、收入预算总体情况说明 我单位2019年收入合计364.01万元，其中：一般公共预算 收入364.01万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预 算收入0万元；其他收入0万元。 三、支出预算总体情况说明 我单位2019年支出合计364.01万元，其中：基本支出364.01 万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 我单位2019年一般公共预算收支预算364.01万元，政府性 基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增 加37.34万元，增长11.43%，主要原因：一是工资待遇提高、二 是特岗教师入编；政府性基金收支增加0万元，增长0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 我单位2019年一般公共预算支出年初预算为364.01万元。 主要用于以下方面：教育支出276.03万元，占75.83%；社会保障 和就业支出46.79万元，占12.86%；卫生健康支出15.74万元， 占4.32%；住房保障支出25.45万元，占6.99%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 我单位2019年一般公共预算基本支出364.01万元，其中： 人员经费364.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补 助支出；公用经费0万元。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、 “三公”经费支出预算情况说明 我单位2019年 “三公”经费预算为0万元，比 2018年预算 数减少0万元，下降0%。 具体支出情况如下： （一）因公出国 （境）费0万元，预算数比2018年减少0万元 ，下降0%，主要是2019年没有因公出国 （境）计划。 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务车辆购置费 0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维