PF-021.变更管理规定.doc

具有“受控文件”标识的打印文本为正式有效文本。 程 序 文 件 名 称：变更管理规定 编 号：GDSD-PF-021 编 制：徐静宇 审 核： 批 准： 发布日期： 生效日期： 受控编号： 受控状态： 受 控 北京国电思达科技有限公司 综合管理体系程序文件汇编 编 号：GDSD-PF-021 状 态：1 版 号：A 页 码：第 PAGE 9页 / 共 SECTIONPAGES 9页 变更管理规定 北京国电思达科技有限公司 1. 目的 为了确保公司在生产经营活动中，对影响劳动安全、职业健康和环境的所有变更得到充分地评审，保证变更发生后可能的风险得到有效地控制，特制订本管理程序。 2. 适用范围 本程序适用于公司从变更的申请、评审、批准、实施、验收等活动的管理。 3. 职责 3.1 总经理负责重大变更的审批。 3.2 安全质量管理部作为变更的主管部门，负责对变更风险评估进行复核，并监督变更的实施。 3.3 变更发起责任部门负责变更申请的提出、风险评估，并根据评估的风险采取相应控制措施，进行变更实施，变更的验收及资料替换等工作。 4. 定义 4.1变更：指对管理、生产设备、工艺及岗位人员等进行改变或改造的行为、过程或结果，或经变更之后已不同于原状（仅指对职业健康安全与环境有影响的）。 4.2 变更影响：经变更后，对劳动安全、职业健康和环境造成的影响。 5. 工作程序 5.1 变更申请 5.1.1 变更的分类 关键岗位人员、组织机构及职责变更； 设施（设备）及作业环境变更(如；作业方案变化；设备设施更新、改造；设备材料代用；更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备；临时增加的电气设备； 各类安全防护、保护、报警、控制等专用设施变更； 应急预案变更； 5.1.2 无需进行变更管理的情况 设备的检修和维护； 更换同一型号的设备、设施和配件； 日常设备、设施防腐保温处理； 修理或重新标定的仪器、仪表。 5.1.3变更等级划分 重大变更：对变更的风险分析认为变更活动中有重大风险，可能造成重大健康、安全环境事故的变更。主要包括工艺流程、设施（设备）及作业环境变更、施工作业过程中施工组织、施工方案、工艺技术、施工设备变更和各类安全防护、保护、报警、控制等专用设施变更。 一般变更：对变更的风险分析认为变更活动对健康、安全、环境不会造成影响的为一般变更。主要包括应急预案、合同和人员、组织机构及人员的变更。 公司各部门、区域在生产、经营、项目建设和施工作业等过程中，由于初始条件的改变，可能对劳动安全、职业健康、环境等造成影响，已制定的控制措施可能无法控制变更所造成的新风险，因此应对变更进行有效的控制和管理，将危害及影响降低到可接受的程度。 提出变更申请：变更责任部门向公司安全质量管理部提出申请；对于重大变更《变更申请表》需要同时抄送公司总经理，详见附件《变更申请表》。任何变更的申请均需以书面形式提交。 提出变更申请时应说明：变更的理由；变更的方案；变更的效果；变更可能带来的劳动安全、员工健康、环境等造成的负面影响；变更所需的人力物力资源的投入等。 5.2 初步评估 5.2.1 变更发起责任部门应组织相关人员按照《危险源及环境因素的识别与评价管理程序》对变更内容进行初步评估，确定变更等级，并记录评估结果。 5.2.2 对于一般变更，不需要通过《变更评审表》方式进行评审，由安全质量管理部负责人签批就可实施。 对于重大变更，安全质量管理部根据总经理的批示要求应及时组织成立评审组进行评评审，人员至少包括：变更单位、涉及到的相关部门等，可以通过会议、电话讨论及电子邮件等形式开展进一步的评估（劳动安全、职业健康，环境等），通过变更评审的方式，确定变更中HSE管理重点。 5.2.3 变更影响评审的内容包括但不限于： 机械风险； 电气风险； 化学风险； 职业健康与安全风险； 环境风险； 火灾、爆炸； 堆放、储存风险 工艺、作业风险； 法律法规风险； 5.2.4 应考虑变更过程中和变更过程后对以上的影响及其对策。 5.2.5 变更评审的情况应形成记录，附在《变更评审表》上，作为变更批准的依据。 5.3 变更批准 5.3.1一般变更应由安全质量管理部负责人批准；重大变更须由总经理批准。 5.3.2变更单位按《危险及环境因素识别、评价控制管理程序》对必要的变更进行风险评价，并对变更引起的新风险制定相应的风险削减措施，报安全质量管理部进行审核，确定风险等级，然后视情况报主管领导审批。 5.3.3在审批变更申请时，应充分考虑当地政府管理部门的管理要求；如有要求，应向当地地方政府申报。 5.3.4不论变更申请是否批准，公司主管领导或安全质量管理部负责人都应将审批结果及时反馈给申请人或其所在单位。 5.4