PG-06运维服务能力成熟度模型检查表-成熟度三级（优兆科技 江毅）.docx

表格编号：PG-06 版 本：V2.0 《信息技术服务运维服务能力成熟度模型》符合性评估检查表 （运维服务能力成熟度三级） 申　报　企 业： 北京优兆科技有限公司 评 估 组 成 员： 张觉心、赵萌、江毅、段红、蔡国勇 　　 评 估 地 点： 　　 　 　　 评 估　日　期：　2016 　年 02 月　23 日 1、管理要求 标准条款号 成熟度要求 关键指标 审核要点 评估情况说明 GB/T 28827.1-2012 5.2 策划 除达到四级要求外，还应满足以下要求： a) 制定服务目录的管理流程，包括服务目录管理的相关角色和职责，明确服务目录管理流程与其他流程的关系，如SLA等； b) 服务目录应包括服务列表，列表层次结构需符合GB/T 29264-2012的要求； c) 服务目录应包括服务产品的详细描述内容，如服务名称、服务简介、服务目标，以及服务对象、服务内容、服务频度、服务时间、交付方式、交付成果等； d) 建立起服务目录与运维服务业务的关联关系。 服务目录规范性、符合性、完整性和适宜性。 a）服务目录应包括服务列表，需符合分类代码的要求；b）对服务基本要素需包括“目录要求”的内容，如服务产品的名称、特性描述和基本目标等；c）运维服务合同中的服务项应来自于服务目录当中，检查组织级服务目录，抽查服务合同。 检查：《运维服务目录》、《北京出入境检验检疫局2015年系统维护项目（招标编号：0773-1541GN0B01396）包3-网络系统维护及产品续保服务项目》、《工业和信息化部电信研究院全国域名管理系统软件维护服务合同》、《国家药典委员会IT设备运维服务合同》 发现： 服务目录与《分类与代码》标准相匹配，符合分类与代码的要求； 《运维服务目录》总体分为硬件运维与软件运维服务，各项服务有服务详述，服务详述中包含服务代码、服务简介、服务内容、频度及交付方式和交付成果。 抽查《北京出入境检验检疫局2015年系统维护项目（招标编号：0773-1541GN0B01396）包3-网络系统维护及产品续保服务项目》，其中包含网络设备实时监控服务、数据通讯网实时监控服务、网络设备巡检服务、局域网设备清洁保养服务、网络设备资产管理服务、数据通讯网资产管理服务、数据通讯网现场排障服务、数据通讯网远程排障服务、网络设备迁移服务、网络设备续保服务，与《运维服务目录》相匹配； 《工业和信息化部电信研究院全国域名管理系统软件维护服务合同》，其中包含物理主机实时监控服务、物理主机巡检服务、物理主机资产管理服务、操作系统实时监控服务、数据库实时监控服务、中间件实时监控服务、操作系统现场值守服务、数据库现场值守服务、公共支撑构件巡检服务、操作系统现场排障服务、数据库现场排障服务、中间件现场排障服务、专有性业务应用实时监控服务、专有性业务应用现场值守服务、专有性业务应用现场排障服务、专有性业务应用升级优化服务，与《运维服务目录》相匹配； 《国家药典委员会IT设备运维服务合同》，其中包含机房动控设备巡检服务、机房动控硬件续保服务、网络设备实时监控服务、数据通讯网实时监控服务、网络设备巡检服务、局域网设备清洁保养服务、网络设备资产管理服务、数据通讯网现场排障服务 、数据通讯网远程排障服务、网络设备迁移服务、物理主机巡检服务、物理主机资产管理服务、操作系统实时监控服务、桌面终端巡检服务、办公设备现场排障服务、桌面终端升级优化服务，与《运维服务目录》相匹配。 结论：完全符合。 除达到四级要求外，还应满足以下要求： a) 运维服务团队相对独立，并建立运维管理制度； b) 服务目录有实施保障措施。 服务团队的独立性。 a） 检查服务目录中服务项的交付是否有相关的管理制度； b）抽查组织架构和服务管理制度，通过访谈了解：服务目录中的服务项是否能够落地实施，包括组织单位、资源以及制度等。 检查：《运维服务目录》、《组织架构和职责说明》、《运维服务目录管理流程》 发现： 1、《运维服务目录》有明确的编、审、批、发、改的记录；并现场访谈运维体系负责人及服务目录的编写人，《运维服务目录》管理方式确实、有效； 2、访谈总经理，了解公司组织架构及服务管理制度；访谈技术部负责人，了解服务目录的编、审制度，以及具体的落地实施方式；《运维服务目录》由技术部牵头编制，技术部下的运维服务部与销售部共同参与，一方面对市场与客户需求，一方面对自身运维能力，共同完成《运维服务目录》的编制，及具体运维项目的实施工作； 3、技术部下属研发部、集成部、运维服务部，具体的服务项目由上述部门共同配合完成，若须备件服务，则由商务部具体配合运维服务部完成；所有运维项目都有指定的项目经理具体负责，作为客户接口人执行客户合同及公司运维管理体