供应商审核明细.docxVIP

供应商审核细则 ? 1.0质量管理体系??????????????????????????????????????????? 1???? 是否有确保组织有效策划、运行和控制所需的文件？?????????????????????????????????????? 2???? 文件在发布前是否经授权人员批准？????????????????????????????????????????? 3???? 文件更变后，是否有再次评审和批准？?????????????????????????????????????? 4???? 是否清楚识别文件的更改和现行修订版本？?????????????????????????????????????? 5???? 文件变更是否有变更状态记录？????????????????????????????????????????? 6???? 是否确保在使用处可获得适用文件的有关版本？?????????????????????????????????????? 7???? 对外来文件是否识别和有效控制？?????????????????????????????????????? 8???? 是否有进行旧文件的回收，若因任何原则而保留作废文件时，对这些文件是否有明确地标识？????????????????????????????? ?????? 9???? 质量记录是否有规定保存期限并按规定的期限保存？?????????????????????????????????????? 10??? 质量记录是否清楚标识，便于检索？????????????????????????????????????????? 2.0管理职责??????????????????????????????????????????? 1???? 是否有制订质量方针？????????????????????????????????????????? 2???? 质量方针是否被各阶层理解，实施和维持？?????????????????????????????????????? 3???? 是否在相关职能和层次上建立质量目标？????????????????????????????????????????? 4???? 质量目标是否可测量，并定期进行回顾？????????????????????????????????????????? 5???? 质量目标未达成时，是否有采取相应措施？?????????????????????????????????????? 6???? 公司组织结构是否齐备？?????????????????????????????????????? 7???? 质量保证部门和担当者是否明确，是否是与生产独立的组织？??????????????????????????????? 8???? 客户要求之最新规格及资讯是否及时准确地传达到相关人员？??????????????????????????????? 9???? 最新材料之规格及资讯是否及时准确地传达到采购部门？?????????????????????????????????????? 10??? 是否有定期对质量体系适应性，充分性，有效性进行评估并保存相应记录。?????????????????????????????????????? 3.0资料管理??????????????????????????????????????????? 1???? 有无完善的培训制度和计划？?????????????????????????????????????? 2???? 新进员工是否经培训并考核合格？?????????????????????????????????????? 3???? 对质量有影响的人员是否经培训并考核合格？??????????????????????????????????????? 4???? 是否具备必备的设施和工作场所？?????????????????????????????????????? 5???? 是否实施5S管理？??????????????????????????????????????? 4.0产品实现??????????????????????????????????????????? 4.1与顾客有关的过程??????????????????????????????????????????? 1???? 是否事先与客户确认合同内容及要求事项？?????????????????????????????????????? 2???? 是否对合同进行有效评审？??????????????????????????????????