2011xxxx项目部内部审核计划及检查表.docVIP

管理体系审核计划 编号: NBSH-2011-001 1、受审核部门 项目部所有职能部门 2、审核性质 内部审核 3、审核目的 对XXXXX项目部管理体系的保持及工程实施过程中的工程质量、材料、机械设备、文件资料、分包方等管理情况进行审核，验证管理体系在海阳核电循环水取排水工程、设备海运码头工程施工过程中运行的符合性、有效性，识别改进需求。 4 、审核依据 GB/T19001:2008；公司管理体系文件；项目部管理体系文件； 国家及行业适用法律、法规、标准要求。 5、产品/服务范围 6、审核范围 质量管理有关的过程和活动。 7、审核组成员 组长/组员 8、审核时间 2011年0 9、 日程安排 受审核部门及条款 审核员 0 9:00~9:30 首次会议 全体 9:30~10:30 质量保证部 Q 质量方针5.3/质量目标5.4.1/职责、权限5.5.1不合格品控制8.3/内部审核8.2.2/数据分析8.4/持续改进8.5.1/纠正措施8.5.2/预防措施8.5.3 13:30~16:30 综合办公室 Q 质量目标5.4.1/职责、权限5.5.1/人力资源6.2文件控制4.2.3 机械设备部 Q 质量目标5.4.1/职责、权限5.5.1/资源管理6 06 9:00~11:30 工程管理部 Q 文件的要求4.2/管理职责5/质量目标5.4.1/职责、权限与沟通5.5/管理评审5.6/产品实现的策划7.1/生产和服务提供7.5/生产和服务提供控制7.5.1/生产和服务提供过程确认7.5.2/顾客财产7.5.4/产品防护7.5.5/监视和测量装置控制7.6/顾客满意8.2.1/监视和测量8.2/不合格的控制8.3/ /数据分析8.4/持续改进8.5.1/纠正措施8.5.2/预防措施8.5.3 物资管理部 Q 质量目标5.4.1/职责、权限5.5.1/采购7.4/不合格的控制8.3.1 合同管理部 Q 质量目标5.4.1/职责、权限5.5.1/资源管理6.1 14:00~15:30 施工现场检查 全体 各部门通用审核条款：文件管理、记录管理、信息交流与沟通 15:30-16:30 审核组内部沟通及审核资料整理 全体 16:30-17:00 未次会议 全体 说明与备注 审核组长/日期: 年 月 日 管理者代表: 年 月 日 注:如因故造成审核计划不能按时实施，将以计划调整的方式临时通知。 内部审核检查表 审核部门/人员 质量保证部 审核日期： 　 标准要求 审核方法 记录 符合性 是√ 否× 质量管理手册： 5.5.1.5质量保证部的职责和权限 a)负责组织质量管理手册的编制、修订并解释质量手册，在实施中通过检查、监督、监查验证质量手册的有效性； b)组织编制、修订管理程序，验证质量管理程序的有效性； c)负责工作程序和质量计划的质保审核； d) 负责对不符合项的管理，查明有损于质量的情况，并对纠正措施的实施进行跟踪和验证； g)进行质量状况报告编制，总结报告施工质量状况； 不符合项控制程序： 5.3质量保证部负责： a）不符合项的归口管理； b) 统计汇总管理范围内的各类不符合项，并按要求向工程公司提交不符合项清单； 7.1.4调查。 质量保证部进行现场调查，同时会同监理、业主相关人员确认不符合项情况，并初步确认其分类。督促相关部门编制处理方案。 7.2.1 C1类不符合项的审查 C1类不符合项的处理方案由项目部自己审查和处理，并接受监理单位及工程公司的监督。现场发现的C1类不符合项处理完毕后，项目部应将不符合项处理报告递交监理单位，由监理单位报送工程公司备案。 7.4.1 C1类不符合项的验证和关闭 不符合项已按批准的方案实施处理，并已形成表明其处理符合要求的各种证据材料后经项目部质量检验人员验证后方可关闭。 质量保证监督控制程序： 5.2质量保证部负责 b)根据工程公司相关监督计划及本工程的实际情况编制年度、月度监督计划 d)按计划实施监督，填写监督检查单 文件控制程序： 7.3.2 质保部要建立所辖区域的有效文件清单并保存； 纠正措施控制程序： 5.3项目部质保部根据所辖区域内已发现偏差、缺陷或其他不期望情况发出CAR或OBN；评价责任部门制定的纠正措施，验证实施情况，并按有关规定要求进行关闭。 7.5 对纠正措施实施情况的验证 由项目经理部／质量保证部对纠正措施的执行过程监督检查，对完成结果进行验证，并将关闭CAR或OBN。 检查质量管理手册的修订情况，是否对质量管理手册进行了培训。 是否对管理程序进行了修订，验证质量管理程序的有效性；