架子队成本管理制度.docVIP

PAGE 2 - 架子队成本管理制度 一、架子队差旅费控制办法 1、出差须架子队队长批准，凡因公出差乘坐长途汽车者，可报销汽车卧铺票。乘坐轮船出差者乘坐三等舱位。乘坐火车者报销硬卧车票。小汽车过路费、停车费每月报销一次，逾期不报。 2、住宿在省会城市80元/人/天，其他60元/人/天。超标部分由个人自行负担，住宿发票的时间、金额、单位盖章必须明确、清楚。 3、休假人员往返交通费可按出差标准报销。 二、架子队办公费控制办法 1、文具纸张费：架子队日常办公所需的纸张、胶水、墨水、铅笔、直尺、胶带、曲别针、大头针等日常办公所需用品可根据本部门实际情况，本着节约高效的原则，申报所需数量，由作业队报项目部办公室批准，架子队统一采购分发，报财务部核实，财务部审核并签注列销意见，呈项目经理审批报销。 2、电话费：架子队每月固定电话费和移动电话费实行包干使用，不得超过2000元整（含固定电话费）。根据架子队实际发票每季度报销一次，超过期限将不予报销。 三、零星周转材料、低值易耗品 1、架子队提出零星周转材料、低值易耗品使用计划，项目经理审批后，集中专人采购，需临时购买的需上报采购报告，批准后采购； 2、零星周转材料、低值易耗品入库前，架子队材料人员必须及时认真组织验收，办理入库手续。报销时必须有发票、点收单、采购计划。经队长签认、项目部物资主管签字审核。 3、采购人采购零星周转料、低值易耗品